| Faktúry | 5813587407 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 246,82€ | 05.12.2024 | |
| Faktúry | 20240360 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 02 Bratislava | 36 860 107 | 1215,00€ | 05.12.2024 | |
| Faktúry | 60240753 | CHémia -BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 81102 Bratislava | 35781564 | 367,20€ | 05.12.2024 | |
| Faktúry | 240055 | Inštalačné práce/rev.správa | Elcontrols s.r.o.
Veľká komárňanská 16 941 31 Dvory nad Žitavou | 54496390 | 4265,60€ | 05.12.2024 | |
| Faktúry | FV24401114845 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 404,90€ | 05.12.2024 | |
| Faktúry | 240054 | Elektromateriál | Elcontrols s.r.o.
Veľká komárňanská 16 941 31 Dvory nad Žitavou | 54496390 | 6420,68€ | 05.12.2024 | |
| Faktúry | 20240015 | Projektová dokumentácia PS Mást | B3D s.r.o.
Pri mlyne 813/50 951 15 Mojmírovce | 54791774 | 2070,00€ | 02.12.2024 | |
| Faktúry | 2241037063 | USB HUB | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 42,60€ | 28.11.2024 | |
| Faktúry | 1962924749 | Mobilný telefón | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 629,00€ | 26.11.2024 | |
| Faktúry | 3024240914 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 261,17€ | 26.11.2024 | |
| Faktúry | 2024174 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1108,80€ | 22.11.2024 | |
| Faktúry | 7553707996 | Spotreba energií -el.energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 165,34€ | 22.11.2024 | |
| Faktúry | 1020240374 | Zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 240,00€ | 22.11.2024 | |
| Faktúry | 1202411921 | Nájom zariadenia PANTUM | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 6,00€ | 22.11.2024 | |
| Faktúry | 1202411859 | Nájom zariadenia Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 20,40€ | 22.11.2024 | |
| Faktúry | 4241248798 | Spotreba energií-Vodné Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3101,81€ | 22.11.2024 | |
| Faktúry | 20245408 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 84,00€ | 22.11.2024 | |
| Faktúry | 321/2024 | Jesenná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Bratislava | 50 465 520 | 502,80€ | 22.11.2024 | |
| Faktúry | 20241312 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 252,00€ | 22.11.2024 | |
| Faktúry | 6130047577 | Chémia -LUBRA | NCH SLOVAKIA s.r.o.
Drieňová 34 821 02 Bratislava | 34096043 | 479,52€ | 22.11.2024 | |
