| Faktúry | 20181115 | Výkon technika BOZP a dohľad nad.prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 20185264 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 1301,52€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 1020180284 | Mesačný paušál za výkon funkcie zodp. osoby GDPR | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 9180608 | Profylaktické práce do programu WinCITY Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1915,20€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 18042 | Montáž haly HUPRO | HUPRO TRADE SE
Štrková 971/10E 010 01 Žilina | 47373067 | 100,00€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 1020180009 | Výmena snímača hladiny | ELRES Nitra s.r.o.
Trieda Andreja Hlinku 605/25 94901 Nitra | 51938677 | 1152,36€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 3018951925 | Stravné lístky 112018 | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 874,80€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 037018 | Údržba plyn.zariadení | GAS-THERM,s.r.o.
Dolná 104/17 900 90 Dubová | 35 899 565 | 250,00€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 1460013948 | Telekomunikačné služby od 01.11.2018 - 30.11.2018 | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 119,90€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 4281291 | Oprava zváračky | SVARMETAL s.r.o.
Skotnice 265 742 59 Skotnice | 268 500 36 | 16,70€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 181320 | Analýza vody | Výskumný ústav vod.hospodárstva
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava-St.mesto | 00156850 | 877,92€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 182107224 | Pracovné odevy | ROTA plus s.r.o.
Ružová 1003/4 900 31 Stupava | 47198605 | 317,38€ | 18.12.2018 | |
| Faktúry | 4181248203 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 2631,37€ | 18.12.2018 | |
| Faktúry | 1182200861 | Betón | KAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 582,60€ | 18.12.2018 | |
| Faktúry | 9180605 | Inštalácia programu na nový PC | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 24,00€ | 13.12.2018 | |
| Faktúry | 201831 | Zemné práce | Profi Drill s.r.o.
Nové stavby 104 900 68 Plavecký Štvrtok | 47389672 | 18 392,87€ | 12.12.2018 | |
| Objednávky | 43/2018 | Objednávka tlačného informačného kamerového systému IPEK-AGLIOS v zmysle ponuky NV-634/2018 zo dňa 10.12.2018 | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36 344 010 | 10 213,20€ | 12.12.2018 | |
| Faktúry | 7121473586 | Elektrina za ČOV - Devínska cesta 11/2018 | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7308,12€ | 12.12.2018 | |
| Faktúry | 9180603 | Profylaktické práce do programu WinCITY Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1915,20€ | 12.12.2018 | |
| Zmluvy | 2018/2736 | Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zak.č.513/1991 Zb.O dodaní zariadenia na spracovanie kalu | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35 781 564 | 169 900,00€ | 11.12.2018 | |
