| Faktúry | 60240303 | Chémia - BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1468,80€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 7122238881 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 7881,23€ | 19.06.2024 | |
| Zmluvy | | Zmluva o poskytovaní služieb | BIOSAN Consult, s.r.o.
Gogoľova 18 85101 Bratislava | 52427838 | € | 17.06.2024 | |
| Faktúry | 7583051354 | Spotreba energií- el. energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 165,34€ | 13.06.2024 | |
| Faktúry | 51/2024 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 231,00€ | 13.06.2024 | |
| Faktúry | 20241144 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 240,00€ | 11.06.2024 | |
| Faktúry | 20245199 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 168,00€ | 11.06.2024 | |
| Faktúry | FV-46244/2024 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 11.06.2024 | |
| Faktúry | 1202405550 | Prenájom zariadení | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 6,00€ | 11.06.2024 | |
| Faktúry | 1202405474 | Prenájom zariadení | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 20,40€ | 11.06.2024 | |
| Faktúry | 242102006 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 84104 Bratislava | 36022047 | 363,36€ | 11.06.2024 | |
| Faktúry | 202400006 | Zástavba do vozidla - Mercedes eVito | Autoservis-BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 1498,00€ | 11.06.2024 | |
| Faktúry | FVKR240420 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1488,00€ | 11.06.2024 | |
| Faktúry | 20240513 | Výkon technika BOZP | Ing. Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 10.06.2024 | |
| Faktúry | 20241136 | Dopravné služby | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 240,00€ | 10.06.2024 | |
| Faktúry | 20245167 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 168,00€ | 10.06.2024 | |
| Faktúry | FV2401106229 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 830,10€ | 10.06.2024 | |
| Faktúry | 20245172 | PS Park-odčerpávanie | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50107461 | 97,20€ | 10.06.2024 | |
| Faktúry | 20245171 | Prenájom plošiny | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 401,76€ | 10.06.2024 | |
| Faktúry | 4244261696 | Spotreba energií-vodné | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 18,76€ | 10.06.2024 | |
