| Faktúry | VF24119 | Fotovoltaické panely | Elenergy s.r.o.
Poľovnícka 33 919 34 Biely Kostol | 51810328 | 11917,80€ | 03.02.2025 | |
| Objednávky | 6/2025 | Objednávka servisu dúchadiel GM 7 L na základe cenovej ponuky č.SQSK24-0883/0 zo dňa 31.12.2025 | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 144,00€ | 31.01.2025 | |
| Objednávky | 5/2025 | Objednávka meteorologického údaju pre lokalitu Stupava za r.2024 | Slovenský hydrometeorolg.ústav
Jeséniova 17 833 15 Bratislava | 00156884 | 95,00€ | 30.01.2025 | |
| Faktúry | 4/2025 | Objednávka opravy motora na dúchadle GM 7 L | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 1744,00€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | 4251006312 | Spotreba energií-Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3164,12€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | 1202414673 | Prenájom zariadení PANTUM | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 6,00€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | 1202414608 | Prenájom zariadení Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 20,40€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | 9240880 | Práce Wincity Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 288,00€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | 240100191 | Inštal.a oživenie kanal.karty,karta | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 1282,80€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | 2024779 | Regulácia túlavých holubov | HOLMAR DDD s.r.o.
Šustekova 3672/20 851 04 Bratislava | 47363584 | 6480,00€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | FV-2024-0341 | Oprava prietokomera ModMag | Hydroing s.r.o.
Koniarkova 9532/2 83107 Bratislava | 52756726 | 1466,40€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | 4251082094 | Spotreba energií-Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 502,93€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | 4251082095 | Spotreba energií-Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 15,74€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | KT-24006741 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 213,60€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | 7011028485 | Spotreba energií -plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | -461,38€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | 7300044964 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 16694,20€ | 28.01.2025 | |
| Faktúry | 20230160 | Konštrukcia na dažďové nádrže | steQmar s.r.o.
Michalská bašta 1115/10 940 02 Nové Zámky | 36654680 | 17 310,00€ | 24.01.2025 | |
| Objednávky | 1/2025 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčtovaniu stočného pre odberateľov mesta Stupava lokalitu Mást | Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 20.01.2025 | |
| Faktúry | 2/2025 | Objednávka obchôdzkového systému Active track a 10 ks kontrolných bodov tag, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.1.2025 | AVARIS SLOVAKIA s.r.o.
Jána Hollého 28786/54 90101 Malacky | 35885033 | 350,00€ | 20.01.2025 | |
| Objednávky | 3/2025 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov,elimináciu kalu a biologickej peny | DONAUCHEM s.r.o.
Stavbárska 6109/2 903 01 Senec | 31359248 | 8375,00€ | 20.01.2025 | |
