| Faktúry | 4191262812 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 21,34€ | 17.01.2020 | |
| Objednávky | 1/2020 | Objednávka meteorologického údaju pre lokalitu Stupava za r.2019 | Slovenský hydrometeorolg.ústav
Jeséniova 17 833 15 Bratislava | 00156884 | 56,00€ | 16.01.2020 | |
| Faktúry | TH-1915537 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 92,46€ | 13.01.2020 | |
| Faktúry | 1958435 | Mailserver-priestor | WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 7,56€ | 13.01.2020 | |
| Faktúry | 201950298 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 290,16€ | 13.01.2020 | |
| Faktúry | 9100364812 | Indukčný varič-2ks | OKAY Slovakia s.r.o.
Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava | 35825979 | 81,29€ | 08.01.2020 | |
| Faktúry | 1182001310 | Program Omega-balík podpory MINI | Kros a.s.
A.Rudnaya 21 010 01 Bratislava | 31635903 | 136,08€ | 07.01.2020 | |
| Zmluvy | | Prevádzková servisná zmluva uzatv.v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obch.zákonník v znení neskor.predpisov medzi nasled.zmluvnými stranami | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 696,00€ | 31.12.2019 | |
| Objednávky | 68/2019 | Objednávka opravy vodovodného potrubia na ulici Marcheggská 47,havarijný stav | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1320,00€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 1201905510 | Prenájom zariadení HP PageWide | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 66,13€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 1440320185 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 127,25€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 5542168173 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 32,59€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 10190019 | Servis MV-VW Transporter T5 | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 338,00€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 20190183 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 2019113231 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 361,80€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 60190583 | Polymerný flokulant Preastol | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 372,00€ | 30.12.2019 | |
| Objednávky | 69/2019 | Objednávka odvozu a zhodnotenia stabilizovaného kalu a čistenia komunálnych odpad.vôd | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 54000,00€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 0141067575 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1243,00€ | 27.12.2019 | |
| Faktúry | 3091957175 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1087,20€ | 27.12.2019 | |
| Faktúry | 9190382 | Preinštalovanie programu, uzávierka veľkoodberateľov | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 72,00€ | 27.12.2019 | |
