| Faktúry | 1012018 | Jarná deratizácia ČOV | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 317,40€ | 15.05.2018 | |
| Faktúry | 2804031 | Paušálny poplatok za II.kv.2018 | TRIMEL s.r.o.
J.Smreka 22 841 07 Bratislava | 31319068 | 384,00€ | 15.05.2018 | |
| Faktúry | 0141057859 | Zneškodnenie odpadu 03/2018 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 5913,29€ | 15.05.2018 | |
| Faktúry | 180100045 | Úprava SW pre riadenie nového dúchadla | APLIK spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava 35 | 35787775 | 2112,00€ | 14.05.2018 | |
| Faktúry | 0141057412 | Zneškodnenie odpadu 02/2018 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 4364,22€ | 14.05.2018 | |
| Faktúry | 60180139 | Polymerný flokulant Praetrol 100kg | MARINER Plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 348,00€ | 14.05.2018 | |
| Objednávky | 14/2018 | Objednávka generálnej opravy dúchadiel typu GM 25 S s výr.číslami 984654 a 984530 | Aerzen Slovakia s r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 4483,68€ | 14.05.2018 | |
| Faktúry | 006315 | Tonery do tlačiarní | Jaroslav Adamec-Phobosstudio
SNP 1155/21 972 01 Bojnice | 41596404 | 93,98€ | 11.05.2018 | |
| Objednávky | 13/2018 | Objednávka dodania 4 ks zaslepovacích prírub | ARMAT SLOVAKIA s.r.o.
Vašinova 63 949 01 Nitra | 36537586 | 127,20€ | 10.05.2018 | |
| Zmluvy | 01/2018 | Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti ochrany osobných údajov č.ISEC-VaKS 01/2018 | I-Secure,s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 3000,00€ | 09.05.2018 | |
| Zmluvy | č.513/1991 | Zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov | PhDr.Renáta Šidlovská-ŠIRECOM
Krivá 25 900 51 Zohor | 40155935 | 3,00€ | 09.05.2018 | |
| Zmluvy | | Zmluva o poskytovaní služieb | I-Secure,s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 150,00€ | 09.05.2018 | |
| Faktúry | 180299 | Tlakové čistenie | IN-kanál, spol. s r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2394,00€ | 07.05.2018 | |
| Faktúry | FV17046 | Hala C | HUPRO TRADE SE
Štrková 971/10E 010 01 Žilina | 47373067 | 23 515,49€ | 04.05.2018 | |
| Faktúry | 2018/1 | Prevádzkový poriadok pre prev.kan.a ČOV | groundworx s.r.o.
Jamnického 2 841 05 Bratislava | 48003620 | 3000,00€ | 04.05.2018 | |
| Faktúry | 1811372 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT Group, a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 67,81€ | 02.05.2018 | |
| Faktúry | 2018103400 | Vylisovaný kal | ERUOFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 168,60€ | 02.05.2018 | |
| Faktúry | 2018085 | Kalové čerpadlo | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 215,66€ | 02.05.2018 | |
| Faktúry | 60180152 | Technická pomoc pri odvodňovaní | MARINER Plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 30,00€ | 02.05.2018 | |
| Faktúry | 2018103577 | Vylisovaný kal | ERUOFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 9,00€ | 02.05.2018 | |
