| Faktúry | 132/2024 | Jarná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 449,04€ | 24.06.2024 | |
| Faktúry | Dodatok č.2 | Dodatok č.2. ku Zmluve so Sanita a technika zo dňa 24.10.2022 | Sanita a technika s.r.o.
Matice slovenskej 612/5 083 01 Sabinov | 46461388 | € | 24.06.2024 | |
| Faktúry | 112415558 | Olymp-Balík podpory | KROS a.s.
Bytčická 9009/14 010 01 Žilina | 31635903 | 161,28€ | 24.06.2024 | |
| Faktúry | Dodatok č.2 | Dodatok č.2 k Zmluve zo dňa 24.10.2022 uzatv.podľa ustan.§269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obchod.zákonníka v znení neskorších pedpisov | OBOLON-Slovakia s.r.o.
Lichnerova 82 903 01 Senec | 6417770 | € | 22.06.2024 | |
| Zmluvy | Dodatok č.4 | Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 24.10.2022 s PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM | PhDr.Renáta Šidlovská-ŠIRECOM
Krivá 511/6 900 51 Zohor | 40155935 | € | 21.06.2024 | |
| Faktúry | 22024008 | Servisné práce-čistenie a kontrola PS Kalinčiakova | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 1269,60€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 0141093356 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 981,20€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 20240187 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 270,00€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 24240081 | Likvidácia -uloženie odpadu zemina a kamenivo | CEVAREC s.r.o.
Cementárenská 15 900 31 Stupava | 35722860 | 709,88€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 7566327497 | Spotreba energií-el. energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 165,34€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 7722355268 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 271,45€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 1020240192 | Zodpovedná osoba -mes.paušál | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 240,00€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 20241145 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 336,00€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 1561535592 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 47 259 116 | 158,82€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 2024029 | Zhotovenie fasádnej omietky | ACCURATE services s.r.o.
Bezručova 21 900 31 Stupava | 50931636 | 4900,00€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 55/2024 | Havarijné čistenie koryto potoka | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 1140,00€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 4241125387 | Spotreba energií-vodné Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3616,16€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 60240303 | Chémia - BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1468,80€ | 20.06.2024 | |
| Faktúry | 7122238881 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 7881,23€ | 19.06.2024 | |
| Zmluvy | | Zmluva o poskytovaní služieb | BIOSAN Consult, s.r.o.
Gogoľova 18 85101 Bratislava | 52427838 | € | 17.06.2024 | |
