| Faktúry | 24IN00001 | Výmena vzdušníka | Ing.Marián Ivančík - MONTA
Pažitná ulica 377/4 919 42 Voderady | 34618007 | 2000,00€ | 12.02.2024 | |
| Faktúry | 20240001 | Ročný poplatok za obchôdzkový softvér | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 600,00€ | 06.02.2024 | |
| Faktúry | TH-2410155 | Prenájom zariadení | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 99,44€ | 06.02.2024 | |
| Faktúry | F632331212 | Materiál k činnosti | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1265,52€ | 06.02.2024 | |
| Faktúry | 0141090939 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 974,60€ | 06.02.2024 | |
| Faktúry | 7103955636 | Spotreba enenrgií- el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 10787,29€ | 06.02.2024 | |
| Faktúry | 230100178 | Konfigurácia PC | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 1372,80€ | 06.02.2024 | |
| Faktúry | 23764 | Revízia zdvíhacích zariadení | VEP-Výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o.
Sládkovičová 12 900 31 Stupava | 35 825 162 | 792,00€ | 06.02.2024 | |
| Faktúry | 1020240002 | Oprava snímača hladiny chémie | ELRES Nitra s.r.o
Trieda Andreja Hlinku 605/25 949 01 Nitra | 51938677 | 558,00€ | 06.02.2024 | |
| Faktúry | 20230438 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 594,00€ | 06.02.2024 | |
| Faktúry | 20245009 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 168,00€ | 06.02.2024 | |
| Faktúry | 20245008 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 252,00€ | 06.02.2024 | |
| Faktúry | 2242000033 | Meteorologický posudok | Slovenský hydrometeorolg.ústav
Jeséniova 17 833 15 Bratislava | 00156884 | 99,60€ | 06.02.2024 | |
| Zmluvy | | Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 24.10.2022 uzat.podľa ust.§269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obchod. zákonníka v znení neskorších predpisov | AKS group s.r.o.
Košická 2 010 65 Žilina | 47424893 | 6,00€ | 05.02.2024 | |
| Objednávky | 8/2024 | Objednávka dodania ND pre mazací lis PMP - pracovnú jednotku 2 ks | GESS-CZ, s.r.o.
Loučská 503/31 751 31 Lipník nad Bečvou | 26867770 | 594,00€ | 05.02.2024 | |
| Faktúry | 9/2024 | Objednávka výmeny vzdušníka (500l) spolu s inštaláciou a prácami - k úradnej skúške na tlakové nádoby | Ing.Marián Ivančík - MONTA
Vinohrady 133 919 42 | 34618007 | 4060,00€ | 05.02.2024 | |
| Faktúry | 02/2024 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 571,20€ | 01.02.2024 | |
| Faktúry | 202401 | Spotreba energií- plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 271,45€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | 202401 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 82108 Bratislava | 356 97 270 | 166,74€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | 9240069 | Presun faktúr do nového programu | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 96,00€ | 29.01.2024 | |
