| Objednávky | 03/2024 | Objednávka podkladov k fakturácií stočného | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 15.01.2024 | |
| Objednávky | 4/2024 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčtovaniu stočného pre lokalitu Mást | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 15.01.2024 | |
| Faktúry | 202300025 | Zástavba vozidla Mercedes Vito | Autoservis-BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 2530,00€ | 11.01.2024 | |
| Faktúry | 23090632 | Servisné práce , materiál | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 949,58€ | 11.01.2024 | |
| Faktúry | 60230767 | Chémia -BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 716,40€ | 10.01.2024 | |
| Faktúry | 202300024 | Zástavba vozidla Mercedes Vito-materiál | Autoservis-BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 2710,00€ | 10.01.2024 | |
| Faktúry | 4231242642 | Spotreba energií - vodné Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3329,00€ | 10.01.2024 | |
| Faktúry | 202401 | Všeobecný materiál | LEDart s.r.o.
Vajnorská 127E 831 04 Bratislava | 50020552 | 100,95€ | 08.01.2024 | |
| Faktúry | 3024231061 | Prenájom zariadení | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 110,52€ | 08.01.2024 | |
| Faktúry | TH-2315669 | Prenájom zariadenia , výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 93,83€ | 08.01.2024 | |
| Faktúry | FV-105210/2023 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 08.01.2024 | |
| Faktúry | 6230622 | Aktualizácie softvéru | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 4,20€ | 08.01.2024 | |
| Faktúry | 1202314189 | Nájom zariadenia Pantum | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 6,00€ | 08.01.2024 | |
| Faktúry | 20235505 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 132,00€ | 08.01.2024 | |
| Objednávky | 0/2024 | Objednávka zemných a výkopových prác a iných prác podľa potreby so strojom Liebherr 916 na rok 2024 | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 70,00€ | 08.01.2024 | |
| Faktúry | 4001405037 | P.O.BOX na rok 2024 | Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36 631 124 | 118,80€ | 08.01.2024 | |
| Zmluvy | Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 24.10.22. uzatv. podľa ustan.§269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchod. zákonníka v znení neskorších predpisov | OBOLON-Slovakia s.r.o.
Lichnerova 82 903 01 Senec | 6417770 | 6,00€ | 29.12.2023 | |
| Zmluvy | Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 16.10.2023 uzatvor.podľa ustan.§269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchod. zákonníka v znení neskorších predpisov | Sanita a technika s.r.o.
Matice slovenskej 612/5 083 01 Sabinov | 46461388 | 6,00€ | 29.12.2023 | |
| Zmluvy | Dodatok č.3 | Dodatok č.3 k Zmluve zo dňa 30.4.2018 uzat.podľa ust. §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchod. zákonníka v znení neskorších predpisov | PhDr.Renáta Šidlovská-ŠIRECOM
Krivá 511/6 900 51 Zohor | 40155935 | 6,00€ | 29.12.2023 | |
| Faktúry | Dodatok č.3 | Dodatok č.3 k Zmluve zo dňa 17.4.2018 uzatv.podľa ustan.§269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obchod.zákonníka v znení neskorších predpisov | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 6,00€ | 28.12.2023 | |
