| Faktúry | 0/0(025)0001/042077 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 51,65€ | 18.07.2019 | |
| Faktúry | 2019011 | Zneškodnenie odpadu | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 6326,16€ | 16.07.2019 | |
| Faktúry | 1201906880 | Prenájom zariadení HP, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 49,49€ | 15.07.2019 | |
| Faktúry | 7131388583 | Spotreba energií-el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9959,65€ | 15.07.2019 | |
| Faktúry | 4191131988 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 4633,82€ | 15.07.2019 | |
| Faktúry | FVKR190577 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 3648,00€ | 15.07.2019 | |
| Faktúry | 3091930562 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 900,00€ | 15.07.2019 | |
| Faktúry | 7601231713 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 266,07€ | 15.07.2019 | |
| Faktúry | 4191130673 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 74,12€ | 10.07.2019 | |
| Faktúry | 1300191643 | Materiál k činnosti | KVANT spol.s.r.o.
FMFI UK,Mlynská dolina 842 48 Bratislava | 31398294 | 57,79€ | 10.07.2019 | |
| Faktúry | 20190613 | Výkon technika BOZP a dohľad nad.prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 10.07.2019 | |
| Faktúry | FVKR190538 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1254,00€ | 10.07.2019 | |
| Faktúry | 1020190200 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 10.07.2019 | |
| Faktúry | F632930489 | Všeobecný materiál | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1880,58€ | 09.07.2019 | |
| Zmluvy | 40/1964 | Prevádzková servisná zmluva uzatvorená v zmysle §663 až §723 z.č.40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 400,00€ | 08.07.2019 | |
| Objednávky | 26/2019 | Objednávka doplnenia ovládania miešadla | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 83106 Bratislava | 35787775 | 930,00€ | 08.07.2019 | |
| Objednávky | 27/2019 | Objednávka analýzy poruchy snímania hladiny v zásobnej nádrži chemického zrážacieho činidla | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 280,00€ | 08.07.2019 | |
| Objednávky | 18/2019 | Objednávka pravidelného servisu dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 90101 Malacky | 35811668 | 686,23€ | 04.07.2019 | |
| Faktúry | 5514320571 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 41,51€ | 04.07.2019 | |
| Faktúry | 2019106076 | Analýza vzoriek | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 175,20€ | 04.07.2019 | |
