| Faktúry | 7642406514 | Spotreba energií-el. energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 204,96€ | 07.03.2023 | |
| Objednávky | 12/2023 | Objednávka servisného výjazdu za účelom opravy havarijného stavu lisu ns výr.číslom LS_126_20 | IN-EKO TEAM s.r.o.
Leknínová 2270/5 62100 Brno | 63478463 | 2545,00€ | 06.03.2023 | |
| Zmluvy | | Zmluva o finančnom lízingu s Poistením | Slovenská sporiteľňa, a .s.
Tomášiková 48 832 37 Bratislava | 00 151 653 | € | 06.03.2023 | |
| Objednávky | 10/2023 | Objednávka úpravy programu Wincity Voda podľa cenovej ponuky zo dňa 21.2.2023 | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 500,00€ | 28.02.2023 | |
| Objednávky | 11/2023 | Objednávka modulu pre tlač QR kódov do programu Wincity Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 230,00€ | 28.02.2023 | |
| Faktúry | 7122071825 | Spotreba energií -el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 22026,04€ | 27.02.2023 | |
| Faktúry | 230219 | Materiál k činnosti | MAHRLO s.r.o.
Halalovka 2393/24 911 08 Trenčín | 36318132 | 829,20€ | 27.02.2023 | |
| Objednávky | 8/2023 | Objednávka havarijnej opravy zariadení šnekových čerpadiel - typ SC 410 -7276 spolu s dodaním a montážou | GESS-CZ, s.r.o.
Loučská 503/31 751 31 Lipník nad Bečvou | 26867770 | 8990,00€ | 24.02.2023 | |
| Objednávky | 9/2023 | Objednávka plastického maziva Lubra k HS - 1x18 kg SUD na základe cenovej ponuky zo dňa 22.2.2023 | NCH SLOVAKIA s.r.o.
Drieňová 34 821 02 Bratislava | 34096043 | 189,36€ | 24.02.2023 | |
| Faktúry | 20235056 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 42,00€ | 17.02.2023 | |
| Faktúry | 20235054 | Dopravné služby | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 66,00€ | 17.02.2023 | |
| Faktúry | TH-2310435 | Prenájom zariadenia, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 51,02€ | 17.02.2023 | |
| Faktúry | 2023002 | Zneškodnenie odpadu | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 7128,43€ | 17.02.2023 | |
| Faktúry | 1481247348 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 47259116 | 145,85€ | 17.02.2023 | |
| Faktúry | 230204 | Kancelárske potreby | Lukáš Pollák LuPo-grafika a tlač
Vinohradská 23 900 31 Stupava | 50766236 | 38,40€ | 17.02.2023 | |
| Faktúry | 2023004 | Revízia bleskozvodov | Electricity s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 36 796 841 | 1800,00€ | 17.02.2023 | |
| Zmluvy | | Kúpno-predajná zmluva uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka | Súkromná osoba
| | 17 900,00€ | 17.02.2023 | |
| Objednávky | 07/2023 | Objednávka dopravníkového pásu s vodiacimi klinmi a klzné ložiská bez montáže | VANEX spol. s.r.o.
Vyšné Fabriky 763 033 01 Liptovský Hrádok | 31574505 | 936,00€ | 14.02.2023 | |
| Faktúry | 62223029 | Všeobecný materiál | LABO-SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A 811 02 Bratislava | 36365556 | 203,66€ | 14.02.2023 | |
| Faktúry | 4231015081 | Spotreba energií-vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 5336,65€ | 13.02.2023 | |
