| Faktúry | 202250141 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 132,00€ | 07.06.2022 | |
| Faktúry | 1020220147 | Mes.paušál-zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 07.06.2022 | |
| Faktúry | 132205025 | Zákazové tabuľky | Radek Menšík - AAApapir
Prumyslová 400/6 747 18 Píšť | 65150830 | 29,91€ | 03.06.2022 | |
| Faktúry | TH-2212320 | Nájom HP PageWide, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 42,77€ | 01.06.2022 | |
| Faktúry | 202250122 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 66,00€ | 01.06.2022 | |
| Objednávky | 15/2022 | Objednávka prenájmu nakladača s výsuvným ramenom a hladkou lyžicou na celý deň | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 100,00€ | 01.06.2022 | |
| Faktúry | 202250115 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 132,00€ | 31.05.2022 | |
| Faktúry | 123/2022 | Jarná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 378,48€ | 31.05.2022 | |
| Faktúry | 60220239 | Servisné práce | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 262,80€ | 31.05.2022 | |
| Faktúry | 202208274 | Kamenivo | ALAS SLOVAKIA s.r.o
Polianky 23 841 01 Bratislava | 35 825 286 | 644,92€ | 30.05.2022 | |
| Faktúry | 5677105399 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 34,20€ | 30.05.2022 | |
| Faktúry | 1431020532 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 147,62€ | 30.05.2022 | |
| Faktúry | FVKR220373 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 82105 Bratislava | 35773308 | 2508,00€ | 26.05.2022 | |
| Faktúry | 4221073721 | Spotreba energií-vodné Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 4061,21€ | 25.05.2022 | |
| Faktúry | 4221073722 | Spotreba energií-vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 17,45€ | 25.05.2022 | |
| Objednávky | 25/2022 | Objednávka odstránenia havárie na stokovej sieti verejnej splaškovej kanalizácie na ulici Zdravotnícka a opravu prepadnutej komunikácie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 9520,00€ | 24.05.2022 | |
| Faktúry | 6203176301 | USB kľúče | Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6 821 04 Bratislava | 35950226 | 47,93€ | 23.05.2022 | |
| Faktúry | FVE-720/2022 | Všeobecný materiál | Espresso SK s.r.o.
Geologická 1F 82106 Bratislava | 36769304 | 79,20€ | 23.05.2022 | |
| Faktúry | 20211014 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 23.05.2022 | |
| Faktúry | 20220214 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška Ing.
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 23.05.2022 | |
