| Faktúry | 1020220091 | Mesačný paušál zodp.osoba - Apríl 2022 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 25.04.2022 | |
| Faktúry | F220843 | Čerpadlá | VPK,s.r.o.
Jilemnického 3 08102 Prešov | 36484555 | 1220,00€ | 25.04.2022 | |
| Faktúry | 5667750618 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | -16,99€ | 15.04.2022 | |
| Objednávky | 12/2022 | Objednávka nakladania a rozhŕňania kalu | Profi Drill,s.r.o.
Nove stavby 104 900 68 Plavecký Štvrtok | 47389672 | 1415,00€ | 13.04.2022 | |
| Faktúry | 2022003 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 81,00€ | 13.04.2022 | |
| Faktúry | 202250063 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 81,00€ | 13.04.2022 | |
| Faktúry | 42221051115 | Spotreba energií-Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 14,59€ | 13.04.2022 | |
| Faktúry | TH-2211254 | Prenájom zariadenia HP, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 120,82€ | 13.04.2022 | |
| Faktúry | 20220314 | BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 13.04.2022 | |
| Faktúry | 2022014 | Manipulácia s kalom | Profi Drill,s.r.o.
Nove stavby 104 900 68 Plavecký Štvrtok | 47389672 | 1698,00€ | 13.04.2022 | |
| Faktúry | 24/2022 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 278,40€ | 13.04.2022 | |
| Faktúry | 21/2022 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 171,00€ | 13.04.2022 | |
| Objednávky | 13/2022 | Objednávka dopravných výkonov pri preprave kalu | Profi Drill,s.r.o.
Nove stavby 104 900 68 Plavecký Štvrtok | 47389672 | 2600,00€ | 07.04.2022 | |
| Objednávky | 11/2022 | Objednávka odberu kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd bez dopravy v množstve do 200 ton | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 2022036313 | 5800,00€ | 05.04.2022 | |
| Faktúry | 202200313 | Materiál k činnosti | E OIL s.r.o.
Miletičova 25 821 09 Bratislava | 45257256 | 114,62€ | 05.04.2022 | |
| Faktúry | 2022091 | Žalúzie | CEVASERVIS 310, s.r.o.
Cementárska 15 900 31 Stupava | 34138579 | 144,00€ | 05.04.2022 | |
| Faktúry | 202200298 | Materiál k činnosti | E OIL s.r.o.
Miletičova 25 821 09 Bratislava | 45257256 | 649,54€ | 04.04.2022 | |
| Faktúry | 2022029 | Overenie MO ČOV | HYMES MK, s.r.o.
K Železnej studienke 7599/28 811 04 Bratislava | 35831740 | 1284,00€ | 04.04.2022 | |
| Faktúry | FVKR220173 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2148,00€ | 04.04.2022 | |
| Faktúry | FVKR220096 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2394,00€ | 04.04.2022 | |
