| Faktúry | 5419961717 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8 821 08 Bratislava | 50107461 | 111,22€ | 09.10.2017 | |
| Faktúry | 043/017 | Údržba a oprava plyn.zariadení | GAS-THERM,s r.o.
Dolná 104/17 900 90 Dubová | 35899565 | 250,00€ | 09.10.2017 | |
| Faktúry | 2017113 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku | Miroslav Repáň
908 73 Veľké Leváre | 37443607 | 960,00€ | 09.10.2017 | |
| Objednávky | VaK 31/2017 | Dodanie a dovoz 25 ton zmesného koagulantu Donau Action flex | DONAUCHEM s r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359294 | 3750,00€ | 06.10.2017 | |
| Faktúry | FVKR170647 | Tlakové čistenie, monitoring | IN-kanál, spol. s r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2490,00€ | 04.10.2017 | |
| Faktúry | 20170014 | Služby údržby a diagnostiky výpočtovej techniky | Štefan Holúbek
Lipova 1232/19 900 31 Stupava | 43545858 | 246,40€ | 27.09.2017 | |
| Faktúry | 7429955220 | Plyn za ČOV 8/2017 | ZSE Energia,a.s.
Čulenova 6 P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 58,82€ | 26.09.2017 | |
| Faktúry | 3017934717 | Stravné lístky 8/2017 | DOXX-Stravné lístky, spo. s r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 927,70€ | 26.09.2017 | |
| Faktúry | 3067211612 | Notebook Lenovo IdeaPad 110 | ELEKTORSPED, a.s.
Pestovateľská 13 821 04 Bratislava | 35765038 | 380,20€ | 25.09.2017 | |
| Faktúry | 20170355 | Právne služby 8/2017 | Nosko&Partners s.r.o.
Podjavorinskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 108,00€ | 22.09.2017 | |
| Faktúry | 7121303868 | Elektrina za ČOV- Devínska cesta 08/2017 | ZSE Energia,a.s.
Čulenova 6 P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 3765,06€ | 22.09.2017 | |
| Faktúry | 17142714 | Údržba a oprava plyn.zariadení | Donoci s r.o.
Pražská 2532/4 678 01 Blansko | 47539569 | 139,53€ | 22.09.2017 | |
| Faktúry | 4201 | Material | Farlesk spol. s r.o.
Mierova 228 821 05 Bratislava | 31337538 | 87,20€ | 21.09.2017 | |
| Objednávky | VAK 27/2017 | Oprava a údržba 2 kusov plynových zariadení DESTILA | GAS-THERM,s.r.o.
Dolná 104/17 900 90 Dubová | 50107461 | 240,00 EUR€ | 20.09.2017 | |
| Faktúry | 170101419 | Kurz odbornej prípravy na prev. verejnej kanalizácie | PROEKO s r.o.
Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava | 35900831 | 698,00€ | 20.09.2017 | |
| Faktúry | 2017203 | Oprava kal.čerpadiel | Ferdinand Belanský oprava a predaj el.motorov, el. spotrebičov
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 496,97€ | 18.09.2017 | |
| Faktúry | 0141053646 | Zneškodnenie odpadu 6/2017 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 5561,34€ | 18.09.2017 | |
| Faktúry | 158753 | Skartovačka Sigma 2 ks | Metro Cash&Carry SRs.r.o.
Devínska Nová Ves 7081 900 31 Stupava | 45952671 | 112,78€ | 18.09.2017 | |
| Faktúry | 9001044910 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9 975 99 Banská bystrica | 36631124 | 35,27€ | 14.09.2017 | |
| Faktúry | 2017209 | Oprava kal. čerpadiel | Ferdinand Belanský oprava a predaj el.motorov, el. spotrebičov
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 206,69€ | 14.09.2017 | |
