| Faktúry | 2100176603 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 39,46€ | 27.07.2021 | |
| Faktúry | 2100176603 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | -27,73€ | 27.07.2021 | |
| Faktúry | 0141077079 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1127,50€ | 26.07.2021 | |
| Faktúry | KT-21-002938 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 382,20€ | 26.07.2021 | |
| Faktúry | 3021402909 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1251,46€ | 26.07.2021 | |
| Faktúry | 2021263 | Výmena skla | CEVASERVIS 310, s.r.o.
Cementárenská 15 900 31 Stupava | 34138579 | 130,00€ | 26.07.2021 | |
| Faktúry | KT-21-003298 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 138,00€ | 26.07.2021 | |
| Faktúry | 221106238 | Poskytnutie podkladov | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 98,16€ | 26.07.2021 | |
| Faktúry | 2021154 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 264,68€ | 26.07.2021 | |
| Faktúry | 60210373 | BrightFloc PC1010- chémia ČOV | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1105,50€ | 26.07.2021 | |
| Faktúry | 60210312 | BrightFloc-chémia ČOV | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1105,50€ | 22.07.2021 | |
| Faktúry | 20212012 | Hrablice | Panema Services s.r.o.
Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky | 47 491 493 | 5395,20€ | 22.07.2021 | |
| Faktúry | 2021138 | Materiál k činnosti | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 157,75€ | 22.07.2021 | |
| Faktúry | 195211047 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 276,00€ | 22.07.2021 | |
| Faktúry | 1020210213 | Vývoz splaš.vôd | PhDr.Renáta Šidlovská-ŠIRECOM
Krivá 25 900 51 Zohor | 40155935 | 204,00€ | 22.07.2021 | |
| Faktúry | 4211126905 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3749,54€ | 22.07.2021 | |
| Faktúry | 4211130132 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 20,68€ | 22.07.2021 | |
| Faktúry | 2100171647 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43 821 103 | 50,01€ | 22.07.2021 | |
| Faktúry | 5630866092 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,66€ | 22.07.2021 | |
| Faktúry | 7/2021 | Zhodnotenie kalu | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 3749,76€ | 22.07.2021 | |
