| Faktúry | 202150167 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 140,04€ | 17.08.2021 | |
| Faktúry | 4211158452 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 11,15€ | 17.08.2021 | |
| Faktúry | 4211154025 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3001,09€ | 17.08.2021 | |
| Faktúry | 210499 | Prepravné (vývoz kont) | MJM TRANS s.r.o.
Marcheggská 38 900 31 Stupava | 36724203 | 217,20€ | 17.08.2021 | |
| Faktúry | 20210414 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška Ing.
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 17.08.2021 | |
| Faktúry | 2021009 | Softwér - mesačný poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 83102 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 17.08.2021 | |
| Faktúry | 7611926129 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 242,27€ | 17.08.2021 | |
| Faktúry | 3620168019 | práčka | ELEKTROSPED a.s.
Pestovateľská 13 821 04 Bratislava | 35765038 | 551,00€ | 17.08.2021 | |
| Objednávky | 16/2021 | Objednávka opravy zobrauzenia stavov na displeji v objekte DT2 | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 2093,00€ | 12.08.2021 | |
| Zmluvy | | Dodatok č.2.k zmluve o pôžičke finančných prostriedkov uzatv. podľa ustanovení §657 a nasl. Občianskeho zákonníka | Mesto Stupava
Hlavná 1/24 90031 Stupava | 00 305 081 | 35000,00€ | 12.08.2021 | |
| Faktúry | 2100190940 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 7,90€ | 09.08.2021 | |
| Faktúry | 267034 | Servisný poplatok doch.systém | Innovatrics, s.r.o.
Pri vinohradoch 82 831 06 Bratislava | 36280712 | 118,80€ | 09.08.2021 | |
| Faktúry | FV-36745/2021 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 09.08.2021 | |
| Faktúry | 2100187931 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 40,39€ | 06.08.2021 | |
| Zmluvy | 122110225 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distrib.sústavy | Západoslovesnká distribučná,a.s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36361518 | 125,82€ | 05.08.2021 | |
| Faktúry | 0/0(025)00101/044362 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 314,51€ | 05.08.2021 | |
| Faktúry | 53/2021 | Prevoz zeminy | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 89,10€ | 05.08.2021 | |
| Faktúry | 52/2021 | Zemné práce | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 396,00€ | 05.08.2021 | |
| Faktúry | 48/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 198,00€ | 05.08.2021 | |
| Faktúry | 15/2021/542 | Pracovné odevy | CANIS SAFETY a.s.
Priemyselná 2 040 01 Košice | 47998156 | 93,74€ | 03.08.2021 | |
