| Faktúry | 202109716 | Materiál k činnosti | ALAS SLOVAKIA s.r.o
Polianky 23 841 01 Bratislava | 35 825 286 | 572,93€ | 24.06.2021 | |
| Zmluvy | 4292/2021/MP | Zmluva č.4292/2021/MP o odvádzaní a čistení odpad.vôd verejnou kanalizáciou | Volkswagen Slovakia , a.s.
Jána Jonáša 1 843 02 Bratislava | 35757442 | € | 24.06.2021 | |
| Faktúry | 4211104247 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3132,94€ | 22.06.2021 | |
| Faktúry | 21012 | Projekt kanalizačná prípojka | Antalová Darina Ing.
Valašská 3 811 04 Bratislava | 32059167 | 150,00€ | 22.06.2021 | |
| Faktúry | FV-15363/2021 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | FV-22413/2021 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | 60210249 | Chémia-Bright Floc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1206,00€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | 6861720574 | Nájom oceľové flaše | Messer Tatragas,spol.s.r.o.
Chalupkova 9 81944 Bratislava | 00 685 852 | 122,64€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | 1020210165 | Mes.paušál - zodpoved.osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | FV-29513/2021 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | 20210514 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | 4211105968 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 19,46€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | TH-22112072 | Prenájom zariadení XEROX ,výtlačky,inštal.HP | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 136,26€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | 2021190 | Montáž skla | CEVASERVIS 310, s.r.o.
Cementárenská 15 900 31 Stupava | 34138579 | 130,00€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | 202150097 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 118,80€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | 202150092 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 79,20€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | 39/2021 | Prevoz zeminy | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 257,40€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | 38/2021 | Zemné práce | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 453,75€ | 21.06.2021 | |
| Faktúry | 120/2021 | Jarná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 378,48€ | 21.06.2021 | |
| Objednávky | 14/2021 | Objednávka podkladov k fakturácií podkladov stočného | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 100,00€ | 18.06.2021 | |
