| Faktúry | FVKR200615 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 912,00€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 2020002 | Softwér - mesačný poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 83102 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 1020200213 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 7561911995 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 216,19€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 2007085 | Oprava vozidla Iveco | HuStra spol. s.r.o.
M.R.Štefanika 174 956 41 Uhrovec | 36318922 | 5040,00€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 20200270 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 648,00€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 2010187 | servisný zásah-inštal.ovládačov | Regotrans spol. s.r.o.
Pluhová 2 P.O.BOX 96 831 03 Bratislava | 00685780 | 74,52€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 4201162085 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2946,96€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 4201162086 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 132,53€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 7131541649 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9482,83€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 1202008303 | Toner HP | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 32,40€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 5579881383 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 82108 Bratislava | 356 97 270 | 36,19€ | 21.08.2020 | |
| Faktúry | 2201045262 | Disk do PC | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 140,28€ | 21.08.2020 | |
| Objednávky | 26/2020 | Objednávka opravy iPEK riadiacej jednotky VC200 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 13.8.2020 | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 752,40€ | 13.08.2020 | |
| Objednávky | 27/2020 | Objednávka havarijnej opravy kanalizácie DN 225 na kanal.potrubí trasovanej z odľahčenej komory Školská po najlbližšiu šachtu v dĺžke 38m | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 21 783,175€ | 13.08.2020 | |
| Faktúry | 202050146 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 540,00€ | 13.08.2020 | |
| Faktúry | 202050145 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 480,00€ | 13.08.2020 | |
| Faktúry | 195201152 | Analýza vzoriek | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 219,12€ | 13.08.2020 | |
| Faktúry | FVKR200458 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2508,00€ | 13.08.2020 | |
| Faktúry | 2020104083 | Analýza vzoriek vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 211,20€ | 13.08.2020 | |
