| Objednávky | 14/2020 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov,elimináciu kalu a biologickej peny- donau pac activis | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359294 | 5430,00€ | 19.06.2020 | |
| Objednávky | 13/2020 | Objednávka materiálu na ohrev potrubí na základe cenovej ponuky zo dňa 3.6.2020 | ELEKTRICITY s.r.o.
Záhorácka 52/24 901 01 Malacky | 36 796 841 | 4351,18€ | 17.06.2020 | |
| Faktúry | 20200120 | Materiál k činnosti | FLORIAN,s.r.o.
Priekopská 26 036 08 Martin | 36427969 | 949,29€ | 17.06.2020 | |
| Faktúry | 6861568394 | Nájom oceľové flaše | Messer Tatragas,spol.s.r.o.
Chalupkova 9 81944 Bratislava | 00 685 852 | 122,64€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 200101133 | Všeobecný materiál | Ohrievacia technika s.r.o.
Staškov 200 023 53 Staškov | 44669615 | 122,92€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 0141070594 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1476,20€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 7230763141 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 9529,44€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 2020005 | Zneškodnenie odpadu - kompost | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 2787,07€ | 16.06.2020 | |
| Objednávky | 9/2020 | Objednávka tlakového čistenia na odstránenie havárie na verejnej splaškovej kanalizácií | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35 773 308 | 2400,00€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 1600484374 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 138,98€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 77212024140 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 216,19€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 1020200155 | Paušál za výkon funkcie zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | FV-26702/2020 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 20200514 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 4201105266 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 141,50€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 20200058 | Služba energetického manažmentu- Máj 2020 | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 4201102159 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2566,24€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 1020200178 | Vývoz splaš.vôd | PhDr.renáta Šidlovská-ŠIRECOM
Krivá 25 900 51 Zohor | 40155935 | 108,00€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 15 | Analýza vzoriek odpad.vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 109,56€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 15 | Prenájom panela a tlač letáku 052020 | Mestské informačné a kultúrne centrum Stupava
Agátová 9 900 31 Stupava | 00058823 | 102,00€ | 16.06.2020 | |
