| Faktúry | 9210655 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1344,00€ | 13.12.2021 | |
| Faktúry | 202150273 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 60,00€ | 13.12.2021 | |
| Faktúry | 21399 | Prenájom elektrocentrály | Big ONE. s.r.o.
Palackého 6403 911 01 Trenčín | 36682136 | 788,14€ | 13.12.2021 | |
| Faktúry | 202150269 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 60,00€ | 13.12.2021 | |
| Faktúry | 30242210208 | Prenájom elektrocentrály | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 172,08€ | 13.12.2021 | |
| Faktúry | 9210686 | Vzdialený prístup Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 288,00€ | 10.12.2021 | |
| Faktúry | 103031719389 | Dobropis k pripojovaciemu poplatku | Západoslovesnká distribučná,a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 816 47 Bratislava | 36361518 | 2026,44€ | 10.12.2021 | |
| Faktúry | 195211862 | Analýza vzoriek | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 276,00€ | 10.12.2021 | |
| Faktúry | TH-2114920 | Nájom zariadenia , výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 46,50€ | 10.12.2021 | |
| Faktúry | 3021419345 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1295,73€ | 10.12.2021 | |
| Objednávky | 31/2021 | Objednávka na základe cenovej ponuky zo dňa 9.12.21 dodanie kyvetových testov a doplnky pre analyzátor fosforečnanov. | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1625,77€ | 09.12.2021 | |
| Faktúry | 4211227690 | Spotreba energií-vodné | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3445,50€ | 09.12.2021 | |
| Faktúry | 60210644 | Chémia | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 502,50€ | 09.12.2021 | |
| Faktúry | 2021006 | Softvér-mes.poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 83102 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 09.12.2021 | |
| Objednávky | 30/2021 | Objednávka na základe cenovej ponuky zo dňa 1.12.21 demontáž a montáž technológie čerpacej stanice z dôvodu odstránenia havarijného stavu prečerpávacej stanice Kalinčiakova v Stupave | ElektroControl s.r.o.
Kolťanská 10 941 31 Dvory nad Žitavou | 34150706 | 4986,00€ | 07.12.2021 | |
| Faktúry | 2211063994 | Switch | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 106,62€ | 06.12.2021 | |
| Faktúry | 0/0(025)0005/047564 | Reprezentačné | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 299,68€ | 02.12.2021 | |
| Objednávky | 29/2021 | Objednávka vývozu a nakládku kalu v množstve cca 1700 tonv zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.10.21 | Kutlák+, s.r.o.
Dojč 218 906 02 Dojč | 47385120 | 14025,00€ | 02.12.2021 | |
| Faktúry | 103/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 298,50€ | 02.12.2021 | |
| Faktúry | 102/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 360,00€ | 02.12.2021 | |
