| Faktúry | 1350778486 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 147,86€ | 20.09.2021 | |
| Faktúry | 1202110235 | Tonery HP, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 165,79€ | 20.09.2021 | |
| Faktúry | 7751067484 | Spotreba energií - plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 242,27€ | 20.09.2021 | |
| Faktúry | 5640078433 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,03€ | 20.09.2021 | |
| Faktúry | 2140393 | Predĺženie domény vak-stupava.sk | WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 14,28€ | 20.09.2021 | |
| Faktúry | 0141078040 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 966,90€ | 16.09.2021 | |
| Faktúry | 20210362 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 270,00€ | 16.09.2021 | |
| Faktúry | 7121894032 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 7551,60€ | 16.09.2021 | |
| Faktúry | 3021410584 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1167,20€ | 16.09.2021 | |
| Faktúry | 4600538759 | Pripojovací poplatok Lesná | Západoslovesnká distribučná,a.s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36361518 | 125,82€ | 13.09.2021 | |
| Faktúry | 2139548 | Hosting vak-stupava.sk | WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 56,16€ | 13.09.2021 | |
| Faktúry | 202110952 | Plastické mazivo MOGUL | Kallisto, s.r.o.
Masarykova 21 040 01 Košice | 46 946 373 | 584,60€ | 08.09.2021 | |
| Faktúry | 3021405037 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1127,20€ | 07.09.2021 | |
| Objednávky | 18/2021 | Objednávka podkladov k fakturácií stočného | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 100,00€ | 02.09.2021 | |
| Objednávky | 17/2021 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčtovaniu stočného odberateľov mesta Stupavy | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 100,00€ | 31.08.2021 | |
| Objednávky | 19/2021 | Objednávka opravy agregátov hydraulického systému VŠP | Fontana R, s.r.o.
Příkop 4 664 82 Brno | 47911972 | 714,00€ | 30.08.2021 | |
| Faktúry | 2211045361 | Náhradná batéria | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 29,64€ | 26.08.2021 | |
| Faktúry | 12002108641 | Nájom zariadenia HP a kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 49,60€ | 24.08.2021 | |
| Faktúry | F632130607 | Oprava zariadenia | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 780,00€ | 24.08.2021 | |
| Faktúry | 2108302021 | Paušálna náhrada §22 - náklady vymáhania | Exekútorský úrad JUDr. Ing. Miroslav Paller
Jesenského 61 965 01 Žiar nad Hronom | 37817884 | 72,00€ | 24.08.2021 | |
