| Faktúry | 172201236 | Dávkovač na dezinfekčný gél | CWS-boco Slovensko,s.r.o.
Bojnická 10 831 04 Bratislava | 31411045 | 130,80€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 172201237 | Dezinfekčný gél | CWS-boco Slovensko,s.r.o.
Bojnická 10 831 04 Bratislava | 31411045 | 21,36€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 1925384749 | Mobilný telefon Samsung Galaxy J3 2016 White | Orange Slovensko,a.s
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 74,70€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 22180058 | Boxy na náradie, skrinka na náradie | ALDO s.r.o.
Belehradská 568/92 120 00 Praha 2 | 24184853 | 135,86€ | 11.01.2018 | |
| Objednávky | 36/2017 | Dodanie projektovej dokumentácie k zastrešeniu kalových polí na ČOV Stupava | KMI-Projekt s.r.o.
Dukl.hrdinov 879/24 911 05 Trenčín | 45715068 | 3350,00€ | 10.01.2018 | |
| Objednávky | 37/2017 | Servis zariadení ABS-demontáž,opravu a montáž čerpadla spolu s kontrolou zariadení ABS na ČOV Stuapava | TECHNOTRADING s.r.o.
Mudrochova 2 835 27 Bratislava | 31369880 | 1884,00€ | 10.01.2018 | |
| Objednávky | 1/2018 | Pravidelný servis dúchadiel | Aerzen Slovakia s r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 829,38€ | 10.01.2018 | |
| Zmluvy | 081712526-B | Kúpna zmluva č.081712526-B | HUPRO TRADE SE
Štrková 971/10E 010 01 Žilina | 47373067 | 19 596,24€ | 10.01.2018 | |
| Faktúry | 01800150 | Napäťový menič Carspa | PENTA SK s.r.o.
Stará Ivánska cesta 1/C 821 04 Bratislava | 35899468 | 263,48€ | 10.01.2018 | |
| Faktúry | 000450 | Tonery do tlačiarne HP Laser Jet M12a | Jaroslav Adamec-Phobosstudio
SNP 11555/21 972 01 Bojnice | 41596404 | 37,23€ | 10.01.2018 | |
| Faktúry | 5518000585 | Kancelárske potreby | OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 115,55€ | 10.01.2018 | |
| Faktúry | 101336689 | Mogul Plastické mazivo | Prumex s.r.o.
Nádražní 489 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou | 26892332 | 226,28€ | 08.01.2018 | |
| Zmluvy | 1490 | Zmluva na združenú dodávku el.energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 816 47 Bratislava | 36677281 | € | 03.01.2018 | |
| Faktúry | 117190704 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 3083,98€ | 28.12.2017 | |
| Faktúry | 117190691 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 133,64€ | 28.12.2017 | |
| Faktúry | 7459339636 | Plyn za ČOV 12/2017 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 253,63€ | 28.12.2017 | |
| Faktúry | 18310185 | Donau Action flex-chémia ČOV | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359248 | 4510,80€ | 28.12.2017 | |
| Faktúry | 2017152 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Miroslav Repáň
908 73 Veľké Leváre | 37443607 | 1104,00€ | 28.12.2017 | |
| Faktúry | 2017109 | Odborná prehliadka el.spotrebičov | SelEkon v.o.s
Jaskový rad 67 831 01 Bratislava | 35776536 | 324,37€ | 28.12.2017 | |
| Faktúry | 10170006 | Oprava MV Nissan Vanette 2,3D,MA213BD | Beňka Pavol-AUTOSERVIS-BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 1739,00€ | 26.12.2017 | |
