| Objednávky | 6/2018 | Dodanie pipety s nastaviteľným objemom 0,2-1,0ml a špičky k pipete 0,2-1,0 ml | HACH LANGE s r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 387,16€ | 12.02.2018 | |
| Faktúry | 1800016936 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 4,94€ | 09.02.2018 | |
| Objednávky | 4/2018 | Sústružnické práce podľa potreby prevádzky ČOV Stupava | Jozef Merc-MERC TaPS
Veterná 1291/2 90031 Stupava | 22696555 | 1500,00€ | 07.02.2018 | |
| Faktúry | 180102148 | Materiál k činnosti-Gulový kohút | PROFI-UNION s.r.o.
Petříkovická 186 541 03 Trutnov 3 | 27508412 | 174,00€ | 02.02.2018 | |
| Faktúry | 1800013662 | Materiál k činnosti-Pericol | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 3,73€ | 01.02.2018 | |
| Faktúry | 117208213 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 1609,37€ | 30.01.2018 | |
| Faktúry | 117207847 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 65,14€ | 30.01.2018 | |
| Faktúry | 7449847185 | Plyn za ČOV 1/2018 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 253,63€ | 30.01.2018 | |
| Faktúry | 5437653855 | Telekomunikačné služby od 15.01.2018-14.02.2018 | Orange Slovensko,a.s
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 169,80€ | 30.01.2018 | |
| Faktúry | 171076 | Tlakové čistenie v meste Stupava | IN-kanál, spol. s r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 8550,00€ | 30.01.2018 | |
| Faktúry | 0141056397 | Zneškodnenie odpadu 12/2017 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 67,10€ | 25.01.2018 | |
| Faktúry | 1926105581 | Mobilný telefon Nokia 3310 Blue | Orange Slovensko,a.s
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 18,00€ | 25.01.2018 | |
| Faktúry | 3018902233 | Stravné lístky 01/2018 | DOXX-Stravné lístky
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 770,20€ | 25.01.2018 | |
| Faktúry | 20171220 | Servisné práce za opravu kladkostroja | Zaborský Eduard Ing.
Dražkovce 70 038 02 Dražkovce | 35389541 | 2043,60€ | 24.01.2018 | |
| Faktúry | 1715160 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT Group, a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 94,37€ | 24.01.2018 | |
| Faktúry | 20170472 | Právne služby 12/2017 | Nosko&Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 243,00€ | 24.01.2018 | |
| Faktúry | 20171203 | Prevádzkový poriadok pre prev.kan. a ČOV | groundworx s.r.o.
Jamnického 2 84105 Bratislava | 48003620 | 3000,00€ | 24.01.2018 | |
| Zmluvy | 1380/2017 | Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvor.podľa Obchod.zákonníka č.513/1991 Zb. o dodaní kamerového systému | Radeton SK s.r.o.
J.Kollára 17 97101 Prievidza | 36344010 | € | 24.01.2018 | |
| Faktúry | 2017196 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Miroslav Repáň
908 73 Veľké Leváre | 37443607 | 1488,00€ | 22.01.2018 | |
| Faktúry | 17965488 | Fakturačné podklady | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 100,37€ | 22.01.2018 | |
