| Faktúry | 20230214 | Výkon technika BOZP | Ing. Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 13.03.2023 | |
| Faktúry | 3024230085 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 129,60€ | 13.03.2023 | |
| Faktúry | 7141729897 | Spotreba energií - plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 189,29€ | 13.03.2023 | |
| Faktúry | 1020230081 | Zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 84101 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 13.03.2023 | |
| Faktúry | 20230006 | Poplatok- obchôdzkový systém | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 600,00€ | 13.03.2023 | |
| Objednávky | 13/2023 | Objednávka generálnej opravy 3 ks dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 9852,14€ | 08.03.2023 | |
| Faktúry | 2300548 | Krmivo pre psy | TNL Slovakia s.r.o.
Štepnice 951/12 900 26 Slovenský Grob | 50656741 | 938,80€ | 08.03.2023 | |
| Faktúry | 3024230077 | Prenájom zariadenia | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 158,86€ | 07.03.2023 | |
| Objednávky | 14/2023 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 762,00€ | 07.03.2023 | |
| Faktúry | 5717937693 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 50107461 | 35,44€ | 07.03.2023 | |
| Faktúry | 3024230060 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 129,60€ | 07.03.2023 | |
| Faktúry | 3024230055 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 118,15€ | 07.03.2023 | |
| Faktúry | 2232000101 | Meteorologické posudky | Slovenský hydrometeorolg.ústav
Jeséniova 17 833 15 Bratislava | 00156884 | 99,60€ | 07.03.2023 | |
| Faktúry | 7642406514 | Spotreba energií-el. energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 204,96€ | 07.03.2023 | |
| Objednávky | 12/2023 | Objednávka servisného výjazdu za účelom opravy havarijného stavu lisu ns výr.číslom LS_126_20 | IN-EKO TEAM s.r.o.
Leknínová 2270/5 62100 Brno | 63478463 | 2545,00€ | 06.03.2023 | |
| Zmluvy | | Zmluva o finančnom lízingu s Poistením | Slovenská sporiteľňa, a .s.
Tomášiková 48 832 37 Bratislava | 00 151 653 | € | 06.03.2023 | |
| Objednávky | 10/2023 | Objednávka úpravy programu Wincity Voda podľa cenovej ponuky zo dňa 21.2.2023 | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 500,00€ | 28.02.2023 | |
| Objednávky | 11/2023 | Objednávka modulu pre tlač QR kódov do programu Wincity Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 230,00€ | 28.02.2023 | |
| Faktúry | 7122071825 | Spotreba energií -el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 22026,04€ | 27.02.2023 | |
| Faktúry | 230219 | Materiál k činnosti | MAHRLO s.r.o.
Halalovka 2393/24 911 08 Trenčín | 36318132 | 829,20€ | 27.02.2023 | |
