| Faktúry | 06/2023 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 734,40€ | 30.01.2023 | |
| Faktúry | 7112383754 | Spotreba energií-el. energia ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 25088,75€ | 25.01.2023 | |
| Faktúry | 75513586 | Ostatné služby-diagnostika frekv.meniča | Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava | 31349307 | 374,04€ | 20.01.2023 | |
| Faktúry | 22785 | Revízia zdvíhacích zariadení | VEP-Výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o.
Sládkovičová 12 900 31 Stupava | 35 825 162 | 720,00€ | 20.01.2023 | |
| Faktúry | 4221243014 | Spotreba energií-vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 6314,46€ | 20.01.2023 | |
| Faktúry | 60220755 | ND pre odstredivku | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 81102 Bratislava | 35781564 | 422,04€ | 20.01.2023 | |
| Objednávky | 02/2023 | Objednávka odberu kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd bez dopravy v množstve do 2200 ton | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 5800,00€ | 20.01.2023 | |
| Faktúry | 16010001 | Rekonštrukčné práce | HABLO s.r.o.
Sama Chalúpku 995/11 900 31 Stupava | 50673718 | 1192,00€ | 20.01.2023 | |
| Faktúry | 5713944816 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 50107461 | 33,14€ | 20.01.2023 | |
| Faktúry | 7201068308 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 652,60€ | 20.01.2023 | |
| Faktúry | 7210993366 | Spotreba energií - Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 950,31€ | 20.01.2023 | |
| Faktúry | 2200008756 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 9,50€ | 19.01.2023 | |
| Objednávky | 1/2023 | Objednávka servisnej prehliadky šnekových čerpadiel -typ SC 410-7276 a SC 800-7474, ktoré sú v havarijnom stave. | GESS-CZ, s.r.o.
Loučská 503/31 751 31 Lipník nad Bečvou | 26867770 | 1460,00€ | 18.01.2023 | |
| Faktúry | 2022447 | Školenie - obsluha mot. vozíkov, žeriav, stav. stroje | Baroma spol. s.r.o.
Humenské nám.8 851 07 Bratislava | 35 779 306 | 1899,84€ | 17.01.2023 | |
| Faktúry | 1202214271 | Prenájom tlačiarne HP, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 821 01 | 43,35€ | 17.01.2023 | |
| Faktúry | FV-88843/2022 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 17.01.2023 | |
| Faktúry | FV2202117270 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 2512,99€ | 17.01.2023 | |
| Faktúry | 302430001 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 114,77€ | 17.01.2023 | |
| Faktúry | 499467683 | Prenájom oceľových fliaš | Air Products Slovakia s.r.o.
Pribinova 4 811 09 Bratislava | 35755326 | 43,30€ | 17.01.2023 | |
| Faktúry | 1020230017 | Zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 17.01.2023 | |
