| Faktúry | 2024000110 | Zhodnotenie kalu | BIOSAN Consult, s.r.o.
Gogoľova 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 6909,80€ | 16.12.2024 | |
| Faktúry | 2024185 | Oprava čerpadiel Grundfos | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 6720,00€ | 16.12.2024 | |
| Faktúry | 241100146 | Servisná oprava PS | TECHNO TIP s.r.o.
Príjazdná 7/A 831 07 Bratislava | 35730927 | 1296,00€ | 16.12.2024 | |
| Faktúry | 240607 | Čerpadlá Flyght 6 ks | LK Pumpservice Bratislava
Kalinčiakova 27 831 04 Bratislava | 31395830 | 50395,20€ | 13.12.2024 | |
| Faktúry | 202417345 | Kamenivo | ALAS SLOVAKIA s.r.o.
Polianky 23 841 01 Bratislava | 35 825 286 | 766,08€ | 12.12.2024 | |
| Objednávky | 47/2024 | Objednávka kameniva s dopravou v zmysle cenovej ponuky č.N/24/001466/1 | ALAS SLOVAKIA s.r.o.
Polianky 23 841 01 Bratislava | 35825286 | 624,00€ | 11.12.2024 | |
| Faktúry | 1202409167 | Prenájom zariadení | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 6,00€ | 11.12.2024 | |
| Faktúry | 1202409096 | Prenájom zariadení | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 20,40€ | 11.12.2024 | |
| Objednávky | 51/2024 | Objednávka kontroly a opravy prietokomeru Badger Meter ModMAG M2000-výmena dosky elektroniky na základe cenovej ponuky zo dňa 11.12.2024 | Hydroing s.r.o.
Račianska 109/B 831 02 Bratislava | 52 756 726 | 1222,00€ | 11.12.2024 | |
| Faktúry | 20241112 | Výkon technika BOZP | Ing. Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 10.12.2024 | |
| Faktúry | FV-96332/2024 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 83106 Bratislava | 51183455 | 31,63€ | 10.12.2024 | |
| Objednávky | 49/2024 | Objednávka dodávky , inštalácie a oživenia výstupnej 64 kanálovej karty do PLC na základe cenovej ponuky č.241210-186 zo dňa 10.12.2024 | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 1069,00€ | 10.12.2024 | |
| Faktúry | 50/2024 | Objednávka podkladov k fakturácií stočného | Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 10.12.2024 | |
| Faktúry | 20243704 | Materiál k činnosti | FLORIAN s.r.o.
Priekopská 26 036 08 Martin | 36427969 | 336,76€ | 10.12.2024 | |
| Faktúry | 5241062962 | Materiál k činnosti | TME Slovakia s.r.o.
Hollého 9021/6 010 01 Žilina | 45241791 | 190,84€ | 10.12.2024 | |
| Faktúry | 2402305444 | Materiál k činnosti | DALAP s.r.o.
Osadná 2 831 03 Bratislava | 46655131 | 116,10€ | 10.12.2024 | |
| Faktúry | FV-106399/2024 | Prenájom zariadení, výtlačky | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 34,20€ | 06.12.2024 | |
| Faktúry | 20245488 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 84,00€ | 05.12.2024 | |
| Faktúry | 20245470 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 168,00€ | 05.12.2024 | |
| Faktúry | 3024240930 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 50107461 | 110,52€ | 05.12.2024 | |
