| Faktúry | 0/0(025)0004/020149 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 459526271 | 203,62€ | 21.07.2020 | |
| Objednávky | 25/2020 | Objednávka inštalácie vizualizačného SW pre ČOV Stupava | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 216,00€ | 21.07.2020 | |
| Faktúry | 0141071088 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1688,50€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 7220816295 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9392,76€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 20200003 | Prípravné a betonárske práce | KOV-STAV,s.r.o.
Láb 258 900 67 Láb | 51171651 | 1652,00€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 20200002 | Prípravné a betonárske práce | KOV-STAV,s.r.o.
Láb 258 900 67 Láb | 51171651 | 1535,00€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 20200001 | Prípravné a betonárske práce | KOV-STAV,s.r.o.
Láb 258 900 67 Láb | 51171651 | 1681,00€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 9001331156 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 85,67€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 202007044 | Prevádzková podpora - kamerový systém | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 888,00€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 22020103557 | Analýza vzoriek vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 166,20€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | | Prevádzková servisná zmluva | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 888,00€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 4201125031 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2263,01€ | 16.07.2020 | |
| Faktúry | 2020007 | Zneškodnenie odpadu - kompost | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 4601,50€ | 15.07.2020 | |
| Faktúry | 2201036337 | WD Ultrastar disk | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 85101 Bratislava | 35692715 | 128,40€ | 15.07.2020 | |
| Faktúry | 5055178098 | Všeobecný materiál | Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6 821 04 Bratislava | 35950226 | 63,90€ | 10.07.2020 | |
| Faktúry | 20902582 | Kotly | ATRIA SK s.r.o.
P.Mudroňa 5 010 01 Žilina | 45 473 480 | 2812,28€ | 08.07.2020 | |
| Faktúry | 20VF00127 | Šatníková lavica | Marek Horváth-Rudeta SK
Námestie Slobody 1859/5 034 01 Ružomberok | 46856757 | 278,40€ | 07.07.2020 | |
| Faktúry | 5055395187 | Všeobecný materiál | Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6 821 04 Bratislava | 35950226 | 55,50€ | 07.07.2020 | |
| Faktúry | 200428380 | Vybavenie šatne | Dunajnet s.r.o.
Grosslingová 4 811 09 Bratislava | 47608544 | 31,49€ | 07.07.2020 | |
| Objednávky | 18/2020 | Objednávka búracích a prípravných prác | N & P, s.r.o.
Čapajevova 3 851 01 Bratislava | 47702851 | 1650,25€ | 07.07.2020 | |
