| Faktúry | 20191113 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 92526 Reca | 47075066 | 52,00€ | 16.12.2019 | |
| Faktúry | 190100187 | Oprava napájacieho zdroja | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 241,20€ | 16.12.2019 | |
| Faktúry | 1020190355 | Zodpovedná osoba GDPR | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 16.12.2019 | |
| Faktúry | 195192333 | Analýza vzoriek odpad.vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 261,36€ | 16.12.2019 | |
| Faktúry | 4191248457 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 20,22€ | 16.12.2019 | |
| Faktúry | 4191246512 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2515,70€ | 16.12.2019 | |
| Faktúry | 201950264 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 314,16€ | 13.12.2019 | |
| Zmluvy | | Dodatok č.1 k zmluve o dielo-o dodaní zariadenia na spracovanie kalu | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35 781 564 | € | 12.12.2019 | |
| Faktúry | FVKR190894 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2508,00€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 9190362 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 90,72€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 9190360 | Inštalácia a otestovanie programu, úprava | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 144,00€ | 12.12.2019 | |
| Faktúry | 201950235 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 485,62€ | 12.12.2019 | |
| Objednávky | 65/2019 | Objednávka podkladov k fakturácií stočného | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 105,00€ | 10.12.2019 | |
| Faktúry | 66/2019 | Objednávka pretlakového ventilu (DN50,700 mbar) spolu so servisnými prácami na základe cen.ponuky č.SQSK19-0727/0 | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 90101 Malacky | 35811668 | 433,44€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 1201907941 | Prenájom zariadení HP PageWide, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 33,89€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 1201911688 | Prenájom zariadení HP PageWide, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 1201912928 | Prenájom zariadení HP PageWide, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | TH-1914942 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 35,03€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 720090600 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9693,98€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 0141067048 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1599,40€ | 09.12.2019 | |
