| Faktúry | 4191053497 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2140,60€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | 20190316 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | 0141062969 | Zneškodnenie odpadu 02/2019 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 10526,45€ | 15.04.2019 | |
| Objednávky | 11/2019 | Objednávka analýzy vzoriek | VÚVH-NRL
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava | | 1214,30€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | FDS5519006605 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36 192 384 | 72,24€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | 10190004 | Oprava MV | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 791,00€ | 11.04.2019 | |
| Faktúry | 10190005 | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 798,00€ | 11.04.2019 | |
| Faktúry | 201950041 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 1525,92€ | 11.04.2019 | |
| Faktúry | 1191084 | Aktualizačné poplatky za SW | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 724,80€ | 11.04.2019 | |
| Faktúry | 20190319 | Exteriérové kamery-doplatok | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 96,00€ | 11.04.2019 | |
| Faktúry | 60190077 | Polymerný flokulant Preastol 100 kg | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 50107461 | 372,00€ | 11.04.2019 | |
| Objednávky | 09/2019 | Objednávka opravy a nastavenia poistného ventilu | Ing.Jozef Holý-ARMAT
Plzenská 4 861 03 Bratislava | 11906923 | 168,00€ | 10.04.2019 | |
| Faktúry | 10190003 | Oprava MV | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 788,00€ | 08.04.2019 | |
| Objednávky | 10/2019 | Objednávka výroby a dovozu 3 ks závesných kontajnerov | UNIKOV Nitra spol.s.r.o.
Lehotská 4 94901 Nitra | 46 920 765 | 4050,00€ | 05.04.2019 | |
| Faktúry | 196661159 | Všeobecný materiál -.lopta na upchatie kanalizácie | Krimar s.r.o.
Hálková 1456/11 736 01 Havířov | 28626249 | 31,43€ | 03.04.2019 | |
| Faktúry | 20190057 | Závesný kontajner | UNIKOV NITRA s.r.o.
Lehotská 4 94901 Nitra | 46920765 | 4860,00€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | 2019102622 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 117,60€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | TH-1910974 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125.výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 48,16€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | 5500556236 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 29,52€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | 2019054 | Tesnenie Pedestal DN65, DN80 | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 532,80€ | 02.04.2019 | |
