| Faktúry | 60180577 | Polymerný flokulant Preastol 125 kg | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 348,00€ | 31.12.2018 | |
| Faktúry | 2018287 | Servisný zásah | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 105,00€ | 31.12.2018 | |
| Faktúry | 5518021672 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36 192 384 | 120,62€ | 31.12.2018 | |
| Faktúry | 180100212 | Výroba a montáž ovládacích skriniek miešadiel | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava 35 | 35787775 | 3096,00€ | 31.12.2018 | |
| Faktúry | 20180418 | Právne služby 11/2018 | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 594,00€ | 31.12.2018 | |
| Faktúry | 0141061030 | Zneškodnenie odpadu 10/2018 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 5276,06€ | 31.12.2018 | |
| Faktúry | 111830880 | Program Omega | Kros a.s.
A.Rudnaya 21 010 01 Žilina | 31635903 | 510,30€ | 28.12.2018 | |
| Faktúry | 64180003 | Odstredivka | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 62328,00€ | 27.12.2018 | |
| Faktúry | 4181241514 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 24,71€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 20181115 | Výkon technika BOZP a dohľad nad.prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 20185264 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 1301,52€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 1020180284 | Mesačný paušál za výkon funkcie zodp. osoby GDPR | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 9180608 | Profylaktické práce do programu WinCITY Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1915,20€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 18042 | Montáž haly HUPRO | HUPRO TRADE SE
Štrková 971/10E 010 01 Žilina | 47373067 | 100,00€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 1020180009 | Výmena snímača hladiny | ELRES Nitra s.r.o.
Trieda Andreja Hlinku 605/25 94901 Nitra | 51938677 | 1152,36€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 3018951925 | Stravné lístky 112018 | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 874,80€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 037018 | Údržba plyn.zariadení | GAS-THERM,s.r.o.
Dolná 104/17 900 90 Dubová | 35 899 565 | 250,00€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 1460013948 | Telekomunikačné služby od 01.11.2018 - 30.11.2018 | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 119,90€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 4281291 | Oprava zváračky | SVARMETAL s.r.o.
Skotnice 265 742 59 Skotnice | 268 500 36 | 16,70€ | 21.12.2018 | |
| Faktúry | 181320 | Analýza vody | Výskumný ústav vod.hospodárstva
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava-St.mesto | 00156850 | 877,92€ | 21.12.2018 | |
