Faktúry | 632830685 | Snímač a senzor | HACH LANGE s.ro. Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1084,74€ | 11.10.2018 | |
Faktúry | 1813650 | Prenájom multifunčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 51,68€ | 11.10.2018 | |
Faktúry | 2018215 | Vulkanizácia kábla na kalové čerpadlo | Ferdinand Belanský Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32652709 | 92,04€ | 11.10.2018 | |
Faktúry | 7459606709 | Plyn za ČOV 09/2018 | ZSE Energie, a.s. Čulenova 6,P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 253,63€ | 11.10.2018 | |
Faktúry | 318284 | Všeobecný materiál - protišmyková páska | Osička Miroslav Ing. Bedřicha Václavka 981/9 70030 Ostrava | 75372380 | 51,36€ | 10.10.2018 | |
Faktúry | 1804193 | Kancelárska stolička | Michael Novák Veřovice 29 742 73 Veřovice | 02779111 | 56,40€ | 10.10.2018 | |
Faktúry | 5473350614 | Telekomunikačné služby od 15.09.2018-14.10.2018 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 32,10€ | 10.10.2018 | |
Faktúry | 18010366 | Pečiatky | Bohuslav Blecha-BOBO výroba reklamy Bratislavská 37 841 06 Bratislava | 37028961 | 100,07€ | 05.10.2018 | |
Faktúry | 1800120203 | Pneumatiky RS2 81T | Andros s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 51084554 | 148,40€ | 05.10.2018 | |
Faktúry | 392400171 | Všeobecný materiál - protišmykový náter | Monutan Slovakia s.r.o. Obchodná 2 811 06 Bratislava | 35885815 | 167,88€ | 05.10.2018 | |
Faktúry | 1845671 | Predĺženie registrácie domény | WebHouse,s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 14,28€ | 03.10.2018 | |
Faktúry | 318280 | Všeobecný materiál - protišmyková páska | Osička Miroslav Ing. Bedřicha Václavka 981/9 70030 Ostrava | 75372380 | 51,36€ | 02.10.2018 | |
Objednávky | 33/2018 | Objednávka dodania 1 ks šúpatka typu S24 118-616 DN 150 F4, L=210 | Armat Slovakia s.r.o. Vašinova 63 949 01 Nitra | 36537586 | 163,20€ | 01.10.2018 | |
Faktúry | 20185828 | Materiál k činnosti | Titan-Tatraplast s.r.o. Bystrická cesta 2761 03401 Ružomberok | 36 440 124 | 189,96€ | 19.09.2018 | |
Faktúry | 9001147552 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica | 36631124 | 85,67€ | 17.09.2018 | |
Faktúry | 3018937382 | DOXX-stravné lístky 08/2018 | DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 50107461 | 838,80€ | 17.09.2018 | |
Faktúry | 2018123 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Miroslav Repáň Veľké Leváre 90873 Veľké Leváre | 37443607 | 528€ | 17.09.2018 | |
Faktúry | 7111689257 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 08/2018 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1 | 36677281 | 7743,61€ | 17.09.2018 | |
Faktúry | 4181167056 | Vodné za ČOV sTUPAVA | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 | 35850370 | 34,81€ | 17.09.2018 | |
Faktúry | 1202096909 | Telekomunikačné služby od 27.8.2018-31.8.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 50107461 | 5,02€ | 17.09.2018 | |