| Faktúry | 20180119 | Tesnenie DN150-PN16 | Petrovič Vladimír MaP
Záhradnícka 193/11 907 01 Myjava | 32719850 | 23,45€ | 24.05.2018 | |
| Faktúry | 20180004 | Diagnostika PC | Štefan Holúbek
Lipová 1232/19 900 31 Stupava | 43545858 | 78,00€ | 24.05.2018 | |
| Faktúry | 3018919100 | Stravné lístky 04/2018 | DOXX-Stravné lístky
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 857,70€ | 23.05.2018 | |
| Faktúry | 2018044 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Miroslav Repáň
908 73 Veľké Leváre | 37443 607 | 1440,00€ | 23.05.2018 | |
| Faktúry | 4181072189 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 42,67€ | 21.05.2018 | |
| Faktúry | 1020180071 | Mesačný paušál za výkon funkcie zodpov.osoby GDPR | I-Secure,s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 150,00€ | 21.05.2018 | |
| Faktúry | 7111637513 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 04/2018 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 8175,64€ | 21.05.2018 | |
| Faktúry | 7680890447 | Plyn za ČOV 4/2018 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 253,63€ | 21.05.2018 | |
| Faktúry | 022018 | Spracovanie PD | KMI-Projekt s.r.o.
Dukl.hrdinov 879/24 911 05 Trenčín | 45 715 068 | 3350,00€ | 16.05.2018 | |
| Faktúry | 2018099 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 763,87€ | 16.05.2018 | |
| Faktúry | 2018095 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 759,78€ | 15.05.2018 | |
| Faktúry | 20180412 | Výkon technika BOZP a dohľad nad.prac.pod. | Matej Gabriška
925 26 Reca | 47 075 066 | 52,00€ | 15.05.2018 | |
| Faktúry | 1012018 | Jarná deratizácia ČOV | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 317,40€ | 15.05.2018 | |
| Faktúry | 2804031 | Paušálny poplatok za II.kv.2018 | TRIMEL s.r.o.
J.Smreka 22 841 07 Bratislava | 31319068 | 384,00€ | 15.05.2018 | |
| Faktúry | 0141057859 | Zneškodnenie odpadu 03/2018 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 5913,29€ | 15.05.2018 | |
| Faktúry | 180100045 | Úprava SW pre riadenie nového dúchadla | APLIK spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava 35 | 35787775 | 2112,00€ | 14.05.2018 | |
| Faktúry | 0141057412 | Zneškodnenie odpadu 02/2018 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 4364,22€ | 14.05.2018 | |
| Faktúry | 60180139 | Polymerný flokulant Praetrol 100kg | MARINER Plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 348,00€ | 14.05.2018 | |
| Objednávky | 14/2018 | Objednávka generálnej opravy dúchadiel typu GM 25 S s výr.číslami 984654 a 984530 | Aerzen Slovakia s r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 4483,68€ | 14.05.2018 | |
| Faktúry | 006315 | Tonery do tlačiarní | Jaroslav Adamec-Phobosstudio
SNP 1155/21 972 01 Bojnice | 41596404 | 93,98€ | 11.05.2018 | |
