| Faktúry | 202401 | Spotreba energií- plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 271,45€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | 202401 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 82108 Bratislava | 356 97 270 | 166,74€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | 9240069 | Presun faktúr do nového programu | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 96,00€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | KT-24-000045 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 213,60€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | 7632743755 | Spotreba energií - plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 272,71€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | 3024240001 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 218,64€ | 29.01.2024 | |
| Objednávky | 2/2024 | Objednávka softvérových prác , nastavenia a kontroly prietokomera | Regotrans, spol. s.r.o.
Pluhová 2 831 03 Bratislava | 00685780 | 243,10€ | 29.01.2024 | |
| Objednávky | 06/2024 | Objednávka overenia merného objektu na odtoku OV z ČOV Stupava a aproximáciu MKP | HYMES MK, s.r.o.
K Železnej studienke 7599/28 811 04 Bratislava | 35831740 | 1174,00€ | 29.01.2024 | |
| Objednávky | 7/2024 | Objednávka hlavného pohonu hrubých hrablíc :SČČ-HVM 600x3410/22000x70, v.č.5056/08/11 | Fontana R, s.r.o.
Příkop 4 602 00 Brno | 47911972 | 976,70€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | 1020240017 | Mesačný paušál - zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | 7171474039 | Spotreba energií - el.energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 248,94€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | 3024240006 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 129,60€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | 2024005 | Oprava spínač tlakový | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 129,47€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | 0141090601 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1051,60€ | 29.01.2024 | |
| Faktúry | 52302625 | Kontrola hasiacich prístrojov | Pyroteam Group s.r.o.
Beňovského 5387/3 90501 Senica | 36241903 | 342,48€ | 29.01.2024 | |
| Zmluvy | 0227012024009 | Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č.0227012024009 uzat.v zmysle §269 ods.2 zákona 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | € | 27.01.2024 | |
| Objednávky | 1/2024 | Objednávka odberu kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd bez dopravy v množstve do 200 ton | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 5800,00€ | 23.01.2024 | |
| Faktúry | 2023768 | Regulácia túlavých holubov | HOLMAR DDD s.r.o.
Šustekova 3672/20 851 04 Bratislava | 47363584 | 3600,00€ | 18.01.2024 | |
| Faktúry | 499489601 | Nájom CO fliaš | Air Products Slovakia s.r.o.
Pribinova 4 811 09 Bratislava | 35755326 | 48,84€ | 17.01.2024 | |
| Faktúry | 231665 | Materiál k činnosti | MAHRLO s.r.o.
Halalovka 2393/24 911 08 Trenčín | 36318132 | 853,20€ | 17.01.2024 | |
