| Faktúry | 52401945 | Kontrola hasiacich prístrojov | Pyroteam Group s.r.o.
Beňovského 5387/3 90501 Senica | 36241903 | 349,92€ | 04.11.2024 | |
| Faktúry | 2024161 | Materiál k činnosti | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 499,20€ | 04.11.2024 | |
| Faktúry | 20245386 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 168,00€ | 04.11.2024 | |
| Faktúry | 60240672 | Chémia-BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 489,60€ | 04.11.2024 | |
| Faktúry | 5808977215 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a .s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 247,37€ | 04.11.2024 | |
| Faktúry | 24090539 | Servis zariadení | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 50107461 | 971,18€ | 04.11.2024 | |
| Faktúry | 202428829 | Materiál k činnosti | I&B TANDEM s.r.o
Novozámocká 16/97 949 05 Nitra | 467722456 | 42,20€ | 04.11.2024 | |
| Faktúry | 0/0(025)0001/070462 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 233,66€ | 29.10.2024 | |
| Faktúry | 1072411017 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod , a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 228,20€ | 23.10.2024 | |
| Faktúry | 1072411019 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod , a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 60,12€ | 23.10.2024 | |
| Faktúry | 1002410478 | Čerpadlo Grundfos | Ptáček-veľkoobchod , a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 2577,55€ | 23.10.2024 | |
| Objednávky | 46/2024 | Objednávka kalového čerpadla Grundfos -seg.40.40.2.50B s rezacím zariadením 3x400V , z dôvodu havarijného stavu na základe cenovej ponuky zo dňa 22.10.2024 | Ptáček-veľkoobchod , a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 2147,96€ | 22.10.2024 | |
| Faktúry | 7553702120 | Spotreba energií -plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 271,45€ | 22.10.2024 | |
| Faktúry | FV-88529/2024 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 19,56€ | 21.10.2024 | |
| Faktúry | 1491679573 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40 811 09 Bratislava | 47 259 116 | 9,79€ | 21.10.2024 | |
| Faktúry | 7663137113 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 271,45€ | 21.10.2024 | |
| Faktúry | 7613050403 | Spotreba energií-el.energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 165,34€ | 21.10.2024 | |
| Faktúry | 1020240338 | Zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 240,00€ | 21.10.2024 | |
| Faktúry | 0141094768 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 706,20€ | 21.10.2024 | |
| Faktúry | FVKR240751 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 4932,00€ | 21.10.2024 | |
