| Faktúry | 3620135640 | Externý disk | ELEKTROSPED a.s.
Pestovateľská 13 821 04 Bratislava | 35765038 | 81,90€ | 01.07.2020 | |
| Faktúry | 40/2020 | Búracie práce | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 1413,75€ | 25.06.2020 | |
| Faktúry | 3201006581 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 1748,64€ | 25.06.2020 | |
| Faktúry | BA20108 | Havarijné čistenie prečerpávacej šachty | KANAL SERVIS BA s.r.o.
Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava | 51 452 162 | 180,00€ | 24.06.2020 | |
| Faktúry | 3020934303 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1091,20€ | 24.06.2020 | |
| Faktúry | 3020926808 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 971,20€ | 24.06.2020 | |
| Faktúry | 1202005862 | Prenájom zariadení HP PageWide, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 36,17€ | 24.06.2020 | |
| Faktúry | 195200950 | Analýza vzoriek odpad.vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 416,88€ | 24.06.2020 | |
| Faktúry | FDS5520012543 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 83,03€ | 24.06.2020 | |
| Objednávky | 15/2020 | Objednávka podkladov k fakturácií stočného | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 100,00€ | 23.06.2020 | |
| Faktúry | 266082 | Servisný poplatok -ročný | Innovatrics, s.r.o.
Pri vinohradoch 82 831 06 Bratislava | 36280712 | 118,80€ | 22.06.2020 | |
| Objednávky | 16/2020 | Objednávka opravy čerpadla NETZSCH,TYP NM038-01S04B | JOCHMAN s.r.o.
Radlinského 23 052 01 Spišská Nová Ves | 46958053 | 3263,88€ | 22.06.2020 | |
| Objednávky | 14/2020 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov,elimináciu kalu a biologickej peny- donau pac activis | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359294 | 5430,00€ | 19.06.2020 | |
| Objednávky | 13/2020 | Objednávka materiálu na ohrev potrubí na základe cenovej ponuky zo dňa 3.6.2020 | ELEKTRICITY s.r.o.
Záhorácka 52/24 901 01 Malacky | 36 796 841 | 4351,18€ | 17.06.2020 | |
| Faktúry | 20200120 | Materiál k činnosti | FLORIAN,s.r.o.
Priekopská 26 036 08 Martin | 36427969 | 949,29€ | 17.06.2020 | |
| Faktúry | 6861568394 | Nájom oceľové flaše | Messer Tatragas,spol.s.r.o.
Chalupkova 9 81944 Bratislava | 00 685 852 | 122,64€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 200101133 | Všeobecný materiál | Ohrievacia technika s.r.o.
Staškov 200 023 53 Staškov | 44669615 | 122,92€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 0141070594 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1476,20€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 7230763141 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 9529,44€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 2020005 | Zneškodnenie odpadu - kompost | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 2787,07€ | 16.06.2020 | |
