| Faktúry | 1380387387 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 135,04€ | 20.04.2020 | |
| Faktúry | 2020202 | ZOBČ ,,C´´ -havarijná oprava | CPBA s.r.o.
Antolská 6 851 07 Bratislava | 35 888 512 | 14 832,00€ | 16.04.2020 | |
| Faktúry | Th-2011218 | Nájom zariadenia Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 27,04€ | 16.04.2020 | |
| Faktúry | 7171129120 | Spotreba energií-el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 8458,43€ | 16.04.2020 | |
| Faktúry | 4201059448 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2337,13€ | 16.04.2020 | |
| Faktúry | 4201059449 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 103,32€ | 16.04.2020 | |
| Faktúry | 195200535 | Analýza vzoriek | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 219,12€ | 16.04.2020 | |
| Faktúry | 1020200104 | Funkcia zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 16.04.2020 | |
| Faktúry | 7621473777 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 216,19€ | 16.04.2020 | |
| Faktúry | FVP200216 | Materiál k činnosti | Peter Zlatinský-Petuel
Markova 3 851 01 Bratislava | 30128285 | 80,42€ | 15.04.2020 | |
| Faktúry | 20200040 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 06.04.2020 | |
| Objednávky | 5/2020 | Objednávka dodania 6 ks pneumatických cylindrov s príslušenstvom z dôvodu havarijného stavu súčiastok na sitopásovom lise | ANDRITZ Separation GmbH
Edmund-Rumpler-Strasse 6A D-51149 Cologne,Germany Germany | | 2365,58€ | 03.04.2020 | |
| Objednávky | 6/2020 | Objednávka pravidelného servisu dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 895,33€ | 03.04.2020 | |
| Faktúry | TH-2010649 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 37,18€ | 30.03.2020 | |
| Faktúry | 9001297652 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 85,67€ | 30.03.2020 | |
| Faktúry | 60200103 | Polymerný flokulant Preastol | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 465,00€ | 30.03.2020 | |
| Faktúry | 7131481032 | Spotreba energií-el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 8555,71€ | 30.03.2020 | |
| Faktúry | 201500127 | Pracovné odevy | CANIS SAFETY a.s.
Priemyselná 2 040 01 Košice | 47998156 | 775,18€ | 30.03.2020 | |
| Faktúry | 9200200 | Doplnenie exportu čiastkových faktúr | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 192,00€ | 30.03.2020 | |
| Faktúry | 2020101307 | Analýza vzoriek | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 193,20€ | 30.03.2020 | |
