| Faktúry | 190100147 | Doplnenie ovládania miešadla | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 1116,00€ | 22.10.2019 | |
| Faktúry | TH-1914198 | Prenájom zariadení XEROX ,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 38,69€ | 22.10.2019 | |
| Faktúry | 1390262654 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 117,84€ | 22.10.2019 | |
| Faktúry | 2019015 | Zneškodnenie odpadu - kompost | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 11066,14€ | 22.10.2019 | |
| Faktúry | 1192200619 | Betón | KAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 6942,00€ | 22.10.2019 | |
| Objednávky | 52/2019 | Objednávka dodania a montáže cúvacej kamery | HuStra spol. s.r.o.
Ul.M.R.Štefánika 956 41 Uhrovec | 36318922 | 720,00€ | 21.10.2019 | |
| Objednávky | 53/2019 | Objednávka RD8100 PDLG-príjímača, v zmysle cenovej ponuky č.SNV-551/2019 | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 4802,40€ | 21.10.2019 | |
| Faktúry | VF1-2147/2019 | Obchôdzkový systém | Eletur s.r.o.
Dolní Lukavice 107 334 44 Dolní Lukavice | 03472329 | 336,00€ | 18.10.2019 | |
| Faktúry | 201950201 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 224,40€ | 16.10.2019 | |
| Faktúry | 201950202 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 94,80€ | 16.10.2019 | |
| Objednávky | 51/2019 | Objednávka profylaktických prác | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 453,6€ | 16.10.2019 | |
| Faktúry | 20191077 | Rozšírenie kamerového systému | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 216,00€ | 16.10.2019 | |
| Objednávky | 50/2019 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov,elimináciu kalu a biologickej peny- donau pac activis | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359294 | 5280,00€ | 15.10.2019 | |
| Faktúry | 19FV109818 | Pneumatiky na MV | SAMM Slovakia s.r.o.
Nádražná 1664/34 900 28 Ivanka pri Dunaji | 50125605 | 156,46€ | 15.10.2019 | |
| Faktúry | 29192164 | STN | Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skušobníctvo SR
Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 | 50,50€ | 15.10.2019 | |
| Zmluvy | 121930160 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy | Západoslovenská distribučná,a.s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36 361 518 | 2026,44€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 201901748 | Mogul-mazivo | E OIL,s.r.o.
Miletičová 25 821 09 Bratislava | 452572256 | 614,78€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 20190141 | Služby energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 60190467 | Polymerný flokulant Preastol 125 kg | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 465,00€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 1201910403 | Prenájom zariadení HP, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 14.10.2019 | |
