| Faktúry | 265240 | Servisný poplatok | Innovatrics, s.r.o.
Pri vinohradoch 82 831 06 Bratislava | 36280712 | 118,80€ | 24.07.2019 | |
| Objednávky | 25/2019 | Objednávka výmeny pôvodného snímača ,hladiny poškodeného prepätím za nový | ELRES Nitra s.r.o.
Trieda Andreja Hlinku 605/25 949 01 Nitra | 51938677 | 760,30€ | 22.07.2019 | |
| Objednávky | 28/2019 | Objednávka úpravy vizualizácie pre monitorovanie cez Web server | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 2128,00€ | 22.07.2019 | |
| Objednávky | 29/2019 | Objednávka úpravy SW PLC a vizualizácie pre automatiku riadenia dúchadiel | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 83106 Bratislava | 35787775 | 2970,00€ | 22.07.2019 | |
| Faktúry | 9190227 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1837,08€ | 22.07.2019 | |
| Faktúry | 201907 | Prehliadka tlakových a zdvíhacích zariadení | Šikula Jozef
Mierová 1 902 01 Pezinok | 11697385 | 420,00€ | 22.07.2019 | |
| Faktúry | 1400191613 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 113,42€ | 22.07.2019 | |
| Objednávky | 24/2019 | Objednávka dodania sít pre sitopásový lis:dolné aj horné sito FTL 10/ redšie a pevnejšie so spojom CLIPPER | RDP-TECHNOLOGIE-EKO-SERVIS,s.r.o.
Akademická 4 949 01 Nitra | 35737247 | 680,00€ | 19.07.2019 | |
| Faktúry | 0/0(025)0001/042077 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 51,65€ | 18.07.2019 | |
| Faktúry | 2019011 | Zneškodnenie odpadu | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 6326,16€ | 16.07.2019 | |
| Faktúry | 1201906880 | Prenájom zariadení HP, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 49,49€ | 15.07.2019 | |
| Faktúry | 7131388583 | Spotreba energií-el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9959,65€ | 15.07.2019 | |
| Faktúry | 4191131988 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 4633,82€ | 15.07.2019 | |
| Faktúry | FVKR190577 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 3648,00€ | 15.07.2019 | |
| Faktúry | 3091930562 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 900,00€ | 15.07.2019 | |
| Faktúry | 7601231713 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 266,07€ | 15.07.2019 | |
| Faktúry | 4191130673 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 74,12€ | 10.07.2019 | |
| Faktúry | 1300191643 | Materiál k činnosti | KVANT spol.s.r.o.
FMFI UK,Mlynská dolina 842 48 Bratislava | 31398294 | 57,79€ | 10.07.2019 | |
| Faktúry | 20190613 | Výkon technika BOZP a dohľad nad.prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 10.07.2019 | |
| Faktúry | FVKR190538 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1254,00€ | 10.07.2019 | |
