| Faktúry | 0141060577 | Zneškodnenie odpadu 09/2018 | FCC Slovensko s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 5269,62€ | 21.11.2018 | |
| Faktúry | 7102951204 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 10/2018 | ZSE Energie, a.s.
Čulenova 6,P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 8060,76€ | 21.11.2018 | |
| Faktúry | 5477831792 | Telekomunikačné služby od 15.10.2018-14.11.2018 | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 23,96€ | 20.11.2018 | |
| Faktúry | 5482341040 | Telekomunikačné služby od 15.11.2018 - 14.12.2018 | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 26,02€ | 20.11.2018 | |
| Objednávky | 39/2018 | Objednávka čistenia kanalizácie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 8346,00€ | 19.11.2018 | |
| Faktúry | 3068228946 | Notebook Lenovo IdeaPad 330-15AST šedý | ELEKTROSPED,a.s.
Pestovateľská 13 821 04 Bratislava | 35765038 | 430,20€ | 19.11.2018 | |
| Faktúry | 17020049 | Dúchadlo,frekvenčný menič Siemens | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 14 040,00€ | 15.11.2018 | |
| Faktúry | 20185242 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 1301,52€ | 14.11.2018 | |
| Faktúry | 20181010 | Výkon technika BOZP a dohľad nad prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 14.11.2018 | |
| Faktúry | 18090497 | Servisné práce-dúchadlo | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 746,34€ | 14.11.2018 | |
| Faktúry | 1020180254 | Mesačný paušál za výkon funkcie zodp.osoby GDPR | I-secure,s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 14.11.2018 | |
| Faktúry | 20182791 | Deramax Odpudzovač Profi | Anna Gdovinová
Osloboditeľov 367/16 09413 Sačurov | 34899961 | 313,00€ | 14.11.2018 | |
| Zmluvy | tz2018-09-07vs1 | Zmluva o aktualizácií programov,systémovej podpore a licenčná zmluva | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 165,00€ | 12.11.2018 | |
| Faktúry | 51802231 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Pyroteam group s.r.o.
Beňovského 5387/3 905 01 Senica | 36241903 | 258,96€ | 12.11.2018 | |
| Faktúry | 1814101 | Prenájom multifunčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 80,27€ | 12.11.2018 | |
| Objednávky | 36/2018 | Objednávka odstránenia hávarie verejnej kanalizácie na ulici zdravotnícka v dĺžke 75 metrov | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 53695,64€ | 12.11.2018 | |
| Faktúry | 2018093 | Práca na web-stránke | NEXT176,s.r.o.
Svätoplukova 2660/16 902 01 Pezinok | 47587601 | 26,00€ | 12.11.2018 | |
| Objednávky | 35/2018 | Objednávka opravy vstupnej karty a elektrickú kontrolu vstupov pre túto kartu | APLIK spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 690,00€ | 05.11.2018 | |
| Objednávky | 34/2018 | Objednávka výroby a montáže ovládacích skriniek dvoch miešadiel na uskladňovaciu nádrž v ČOV Stupava | APLIK spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 2580,00€ | 31.10.2018 | |
| Faktúry | 002969 | Hygienické a čistiace potreby | Metro Cash&Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 136,98€ | 31.10.2018 | |
