| Faktúry | 101336689 | Mogul Plastické mazivo | Prumex s.r.o.
Nádražní 489 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou | 26892332 | 226,28€ | 08.01.2018 | |
| Zmluvy | 1490 | Zmluva na združenú dodávku el.energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 816 47 Bratislava | 36677281 | € | 03.01.2018 | |
| Faktúry | 117190704 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 3083,98€ | 28.12.2017 | |
| Faktúry | 117190691 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 133,64€ | 28.12.2017 | |
| Faktúry | 7459339636 | Plyn za ČOV 12/2017 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 253,63€ | 28.12.2017 | |
| Faktúry | 18310185 | Donau Action flex-chémia ČOV | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359248 | 4510,80€ | 28.12.2017 | |
| Faktúry | 2017152 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Miroslav Repáň
908 73 Veľké Leváre | 37443607 | 1104,00€ | 28.12.2017 | |
| Faktúry | 2017109 | Odborná prehliadka el.spotrebičov | SelEkon v.o.s
Jaskový rad 67 831 01 Bratislava | 35776536 | 324,37€ | 28.12.2017 | |
| Faktúry | 10170006 | Oprava MV Nissan Vanette 2,3D,MA213BD | Beňka Pavol-AUTOSERVIS-BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 1739,00€ | 26.12.2017 | |
| Objednávky | 35/2017 | ND pre čerpadlo Netzsch,typ NM038-01S04B | JOCHMAN s.r.o.
Radlinského 23 052 01 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves | 46958053 | 814,44€ | 21.12.2017 | |
| Faktúry | 20170021 | Údržba a diagnostika výpočtovej techniky | Štefan Holúbek
Lipová 1232/19 900 31 Stupava | 43545858 | 50,00€ | 20.12.2017 | |
| Faktúry | 7250050207 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 11/2017 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 6638,13€ | 19.12.2017 | |
| Zmluvy | 1379/2017 | Zmluva o dielo č.1379/2017 uzatvorená podľa §536 a nasl.Obchodného zákonníka | STU v Bratislave
Radlinského 9 812 37 Bratislava | 00397687 | 1200,00€ | 18.12.2017 | |
| Faktúry | 10170007 | Oprava MV Suzuki Ignis MA138BV | Beňka Pavol-AUTOSERVIS-BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 407,00€ | 18.12.2017 | |
| Faktúry | 170104525 | Svietidlá-redukcia na stlp-areál ČOV | Cb elektro s.r.o.
Krivá 25 040 01 Košice | 36584622 | 266,68€ | 14.12.2017 | |
| Faktúry | 170200149 | Dobropis k faktúre 170104235 | Cb elektro s.r.o.
Krivá 25 040 01 Košice | 36584622 | 495,29€ | 14.12.2017 | |
| Faktúry | 1714440 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT Group, a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 106,70€ | 14.12.2017 | |
| Faktúry | 20171116 | Výkon technika BOZP a dohľad nad.prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 332 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 14.12.2017 | |
| Faktúry | 9001074084 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 52,07€ | 14.12.2017 | |
| Objednávky | 33/2017 | Dodanie kyvetových testov | HACH LANGE s r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1696,28€ | 14.12.2017 | |
