| Faktúry | 2024000271 | Elektrický ohradník | BALIZ s.r.o.
Ul.stavbárov 4/6 94501 Komárno | 50678698 | 181,50€ | 21.03.2024 | |
| Faktúry | 3024240145 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 12,58€ | 20.03.2024 | |
| Faktúry | 20245073 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 84,00€ | 20.03.2024 | |
| Faktúry | 1311481913 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 47 259 116 | 153,81€ | 20.03.2024 | |
| Faktúry | 1220240082 | Materiál k činnosti | Mar-Po, spol.s.r.o.
Oslobodenia 775/22 922 03 Vrbové | 48057851 | 255,60€ | 20.03.2024 | |
| Faktúry | 242100778 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Martinská 49 821 05 Bratislava | 36022047 | 363,36€ | 20.03.2024 | |
| Faktúry | 2024030 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1123,20€ | 20.03.2024 | |
| Faktúry | 2024001 | Statický posudok- lapač štrkov | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 1824,00€ | 20.03.2024 | |
| Objednávky | 17/2024 | Objednávka dodania a dovozu kompozitného roštu ECO 38mm | Ing.Juraj Hugec-GRATING
Mirka Nešpora 6392/63 080 01 Prešov | 44 940 840 | 558,00€ | 19.03.2024 | |
| Faktúry | 3024240133 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 110,52€ | 18.03.2024 | |
| Faktúry | 7566244685 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 271,45€ | 18.03.2024 | |
| Faktúry | 1020240082 | Funkcia zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 240,00€ | 18.03.2024 | |
| Faktúry | 7563190955 | Spotreba energií-el.energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 165,34€ | 18.03.2024 | |
| Faktúry | 2024011 | Znalecký posudok Park (Tymian) | Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o.
Miletičova 21 821 09 Bratislava | 36746916 | 3696,00€ | 18.03.2024 | |
| Objednávky | 16/2024 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorgatického koagulantu na koaguláciu fosfátov, elimináciu kalu a biologickej peny -donau pac activis | DONAUCHEM s.r.o.
Stavbárska 6109/2 903 01 Senec | 31359248 | 8125,00€ | 15.03.2024 | |
| Faktúry | 20245021 | Prenájom plošiny | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 829,74€ | 15.03.2024 | |
| Faktúry | 20245020 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 84,00€ | 15.03.2024 | |
| Faktúry | 2024105 | Regulácia túlavých holubov | HOLMAR DDD s.r.o.
Šustekova 3672/20 851 04 Bratislava | 47363584 | 3600,00€ | 15.03.2024 | |
| Faktúry | 60240059 | Chémia - BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 612,00€ | 14.03.2024 | |
| Faktúry | 2024003 | Zneškodnenie odpadu | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 6496,46€ | 14.03.2024 | |
