| Objednávky | 2231044727 | Všeobecný materiál | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 437,50€ | 04.12.2023 | |
| Faktúry | 020234254 | Zinkovanie | ZinkPower Malacky s.r.o.
Tovarenská ulica 901 01 Malacky | 31 392 326 | 216,96€ | 30.11.2023 | |
| Faktúry | 41/2023 | Objednávka odberu kalov z čistenia komunálnych odpad. vôd bez dopravy v množstve do 200 ton | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 5800,00€ | 29.11.2023 | |
| Faktúry | 0/00250002/072848 | Reprezentačné | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 459522671 | 594,44€ | 28.11.2023 | |
| Faktúry | 3024230924 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 129,60€ | 27.11.2023 | |
| Faktúry | 20235470 | Údržba vozidla | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 60,00€ | 27.11.2023 | |
| Faktúry | 20235463 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 130,56€ | 27.11.2023 | |
| Faktúry | TH-2312743 | Nájom zariadení, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 77,04€ | 27.11.2023 | |
| Objednávky | 40/2023 | Objednávka na základe cenovej ponuky č.2295895 zo dňa 22.11.2023 dodania kyvetových testov a doplnky pre analyzátor fosforečnanov | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1159,08€ | 27.11.2023 | |
| Faktúry | 2023212 | MV Mercedes Vito | Trucks Cars Group s.r.o.
Palisády 33 811 06 Bratislava | 31583423 | 4800,00€ | 27.11.2023 | |
| Faktúry | 20230362 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 1026,00€ | 24.11.2023 | |
| Faktúry | 0141090217 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 822,80€ | 24.11.2023 | |
| Faktúry | 2023164 | Oprava čerpadla Grundfos | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1720,80€ | 24.11.2023 | |
| Faktúry | 7181370148 | Spotreba energií - el. energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 10728,51€ | 24.11.2023 | |
| Faktúry | 1311388641 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 47259116 | 154,61€ | 24.11.2023 | |
| Faktúry | 20235456 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 122,40€ | 24.11.2023 | |
| Faktúry | 1020230355 | Zodpovedná osoba - November 2023 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 24.11.2023 | |
| Faktúry | 7642655519 | Spotreba energií- plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 940,95€ | 24.11.2023 | |
| Faktúry | 7553343264 | Spotreba energií- el.energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 163,97€ | 24.11.2023 | |
| Faktúry | 2023147 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1519,00€ | 23.11.2023 | |
