| Faktúry | 20230901 | Dopravné výkony | Kutlák+, s.r.o.
Dojč 218 906 02 Dojč | 47385120 | 1814,40€ | 17.10.2023 | |
| Faktúry | 60230560 | Chémia-BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1194,00€ | 17.10.2023 | |
| Faktúry | 3024230768 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 129,60€ | 17.10.2023 | |
| Faktúry | 4231193516 | Spotreba energií- Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3031,74€ | 17.10.2023 | |
| Faktúry | 20231250 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 168,00€ | 17.10.2023 | |
| Faktúry | 20235393 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 66,00€ | 17.10.2023 | |
| Faktúry | TH-2314164 | Prenájom zariadenia , výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 87,43€ | 17.10.2023 | |
| Faktúry | FV2301111567 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 95,69€ | 17.10.2023 | |
| Faktúry | FV2301111486 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 260,57€ | 17.10.2023 | |
| Faktúry | 2023085 | Oprava fasády | ACCURATE services s.r.o.
Bezručova 21 900 31 Stupava | 50931636 | 4050,00€ | 05.10.2023 | |
| Faktúry | 3024230599 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 129,60€ | 04.10.2023 | |
| Faktúry | 2340549 | Doména vak-stupava.sk | WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 14,28€ | 04.10.2023 | |
| Faktúry | 60230529 | Výmena prevodníka odstredivky | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 716,52€ | 29.09.2023 | |
| Faktúry | FV-613/2023 | Drapák a príslušenstvo | Fontana R, s.r.o.
Příkop 4 602 00 Brno | 47911972 | 2587,39€ | 29.09.2023 | |
| Faktúry | 3024230751 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 129,60€ | 29.09.2023 | |
| Faktúry | 13321494 | Materiál k činnosti | Dušan Spuchlák -drogéria
Pezinská cesta 5862 901 01 Malacky | 14055864 | 226,64€ | 29.09.2023 | |
| Zmluvy | Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Servisnej zmluve č.695/2013 | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | € | 25.09.2023 | |
| Faktúry | 7131935813 | Spotreba energií- el. energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9168,50€ | 25.09.2023 | |
| Faktúry | 20235361 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 66,00€ | 20.09.2023 | |
| Faktúry | 1202309095 | Prenájom zariadenia PANTUM | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 6,00€ | 20.09.2023 | |
