| Faktúry | 20235474 | Dopravné | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 132,00€ | 14.12.2023 | |
| Faktúry | 3024230949 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 129,60€ | 14.12.2023 | |
| Faktúry | 313/2023 | Jesenná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 433,68€ | 14.12.2023 | |
| Faktúry | 10202320390 | Mesačný paušál- zodpov.osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 14.12.2023 | |
| Faktúry | 202315394 | Materiál k činnosti | BUČO s.r.o.
Fedinova 18 851 01 Bratislava | 35778571 | 47,82€ | 14.12.2023 | |
| Faktúry | FVKR230976 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 6972,00€ | 13.12.2023 | |
| Objednávky | 43/2023 | Objednávka statického posúdenia oceľovej konštrukcie lapača štrku z dôvodu vychýlenia konštrukcie | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 1824,00€ | 12.12.2023 | |
| Faktúry | 2310120 | MV Mercedes Vito | Trucks Cars Group s.r.o.
Palisády 33 811 06 Bratislava | 31583423 | 23 950,00€ | 11.12.2023 | |
| Faktúry | 88/2023 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 795,60€ | 08.12.2023 | |
| Faktúry | 22310119 | Prihlásenie vozidla | Trucks Cars Group s.r.o.
Palisády 33 811 06 Bratislava | 31583423 | 186,00€ | 08.12.2023 | |
| Faktúry | 2231045683 | Všeobecný materiál | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o.
Panónska 42 85101 Bratislava | 35692715 | 15,40€ | 08.12.2023 | |
| Objednávky | 2231045896 | Všeobecný materiál | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 30,60€ | 04.12.2023 | |
| Objednávky | 2231044727 | Všeobecný materiál | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 437,50€ | 04.12.2023 | |
| Faktúry | 020234254 | Zinkovanie | ZinkPower Malacky s.r.o.
Tovarenská ulica 901 01 Malacky | 31 392 326 | 216,96€ | 30.11.2023 | |
| Faktúry | 41/2023 | Objednávka odberu kalov z čistenia komunálnych odpad. vôd bez dopravy v množstve do 200 ton | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 5800,00€ | 29.11.2023 | |
| Faktúry | 0/00250002/072848 | Reprezentačné | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 459522671 | 594,44€ | 28.11.2023 | |
| Faktúry | 3024230924 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 129,60€ | 27.11.2023 | |
| Faktúry | 20235470 | Údržba vozidla | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 60,00€ | 27.11.2023 | |
| Faktúry | 20235463 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 130,56€ | 27.11.2023 | |
| Faktúry | TH-2312743 | Nájom zariadení, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 77,04€ | 27.11.2023 | |
