| Faktúry | 3024230284 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 181,75€ | 14.06.2023 | |
| Faktúry | 13320975 | Materiál k činnosti | Dušan Spuchlák -drogéria
Pezinská cesta 5862 901 01 Malacky | 14055864 | 15,00€ | 14.06.2023 | |
| Faktúry | 13320950 | Kovový materiál | Dušan Spuchlák -drogéria
Pezinská cesta 5862 901 01 Malacky | 14055864 | 175,15€ | 14.06.2023 | |
| Faktúry | 7010910336 | Spotreba energií - el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 8599,34€ | 13.06.2023 | |
| Objednávky | 25/2023 | Objednávka odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektr. zariadenia , spotrebičov a náradia | Ján Chudý-SELEKT
Jaskový rad 67 831 01 Bratislava | 11640651 | 500,00€ | 12.06.2023 | |
| Objednávky | 22/2023 | Objednávka odberu kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd bez dopravy v množstve do 150 ton | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 4350,00€ | 12.06.2023 | |
| Faktúry | 118/2023 | Deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 378,48€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | FVKR230324 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 7128,00€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | 20231065 | Oprava iPek kamera | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 1022,52€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | 20230010 | Softvér - zmeny | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 840,00€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | 20235185 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 132,00€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | TH-2312280 | Prenájom zariadení , výtlačky, inštalácia | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 197,22€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | 1202304961 | Prenájom zariadení HP, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 66,10€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | 60230271 | Chémia | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1432,80€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | 20235200 | Práce spojené s prepadom chodníka a komunikácie | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 1519,20€ | 06.06.2023 | |
| Faktúry | 2300140263 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 34,37€ | 06.06.2023 | |
| Faktúry | FVE-800/2023 | Kancelárske potreby -Kávovar filtre | Espresso SK s.r.o.
Geologická 1F 821 06 Bratislava | 36769304 | 99,00€ | 01.06.2023 | |
| Faktúry | 2231021056 | Všeobecný materiál | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 102,70€ | 31.05.2023 | |
| Faktúry | 60230254 | Oprava odstredivky | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 3544,20€ | 29.05.2023 | |
| Faktúry | 23090220 | Oprava dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 50107461 | 9322,82€ | 29.05.2023 | |
