| Faktúry | 44/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 396,00€ | 19.07.2021 | |
| Faktúry | 3021930151 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1191,20€ | 19.07.2021 | |
| Faktúry | 9001425491 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 102,47€ | 19.07.2021 | |
| Faktúry | 7552485354 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 242,27€ | 19.07.2021 | |
| Faktúry | 1420761400 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 144,58€ | 19.07.2021 | |
| Faktúry | 7552513794 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 242,27€ | 19.07.2021 | |
| Faktúry | 20210614 | BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 02.07.2021 | |
| Faktúry | TH-2112546 | Nájom zariadenia HP, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 48,21€ | 02.07.2021 | |
| Faktúry | 10/21 | Odborné prehliadky | Ing.Boris Lučan-ET-ERB
Družstevná 7 831 04 Bratislava | 33 811 491 | 150,00€ | 02.07.2021 | |
| Faktúry | 202106038 | Prevádzková podpora - kamerový systém | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 888,00€ | 02.07.2021 | |
| Faktúry | 9210439 | Doplnenie filtra WinCITY Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 48,00€ | 02.07.2021 | |
| Faktúry | 1212200564 | Materiál k činnosti | Karovič s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 782,92€ | 02.07.2021 | |
| Faktúry | FV21021 | Oprava segmentu haly | HUPRO SYSTEMS SE
Štrková 971/10E 010 01 Žilina | 51206161 | 587,00€ | 02.07.2021 | |
| Faktúry | 1020210194 | Zodpovedná osoba - júl 2021 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 02.07.2021 | |
| Zmluvy | 01/2021 | Zmluva o dielo č.01/2021 | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 55 738,00€ | 30.06.2021 | |
| Faktúry | 60210526 | Spotreba chémie - BrigtFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 402,00€ | 30.06.2021 | |
| Faktúry | 20210246 | školenie | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 240,00€ | 28.06.2021 | |
| Faktúry | 1212200538 | Materiál k činnosti | Karovič s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 313,36€ | 28.06.2021 | |
| Faktúry | FVKR210357 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 228,00€ | 28.06.2021 | |
| Faktúry | 202150109 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 407,28€ | 28.06.2021 | |
