| Faktúry | 3021915223 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1071,20€ | 13.04.2021 | |
| Objednávky | 11/2021 | Objednávka dodania a uvedenia do prevádzky 2 ks optických kyslíkových sond LDO2 | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 3668,95€ | 13.04.2021 | |
| Zmluvy | 21/18100/063-ZoPz | Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná,a.s. | Západoslovesnká distribučná,a.s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36 361 518 | € | 12.04.2021 | |
| Objednávky | 10/2021 | Objednávka projektovej dokumentácie na napojenie sa na kanalizačnú prípojku | Antalová Darina
Valašská 3 811 04 Bratislava | 32059167 | 150,00€ | 30.03.2021 | |
| Faktúry | 4240/22021/MP | Zmluva č.4240/2021/MP o odvádzaní a čistení odpad.vôd verejnou kanalizáciou | AQUAGAS SERVIS s.r.o.
Nám.Andreja Hlinku 3 83106 Bratislava | 52724301 | € | 29.03.2021 | |
| Faktúry | 2100055531 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 20,53€ | 26.03.2021 | |
| Faktúry | 21000513336 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43 821 103 | 25,16€ | 26.03.2021 | |
| Faktúry | 7151378429 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 11382,69€ | 26.03.2021 | |
| Faktúry | FVKR210207 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2394,00€ | 25.03.2021 | |
| Objednávky | 09/2021 | Objednávka pravidelného servisu dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 861,26€ | 25.03.2021 | |
| Faktúry | 2211019911 | Všeobecný materiál | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 60,96€ | 24.03.2021 | |
| Faktúry | FDS5521008132 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 191,15€ | 24.03.2021 | |
| Faktúry | 20211265 | Materiál k činnosti | Mgr. Marcela Smetanova ADAXA
Hrašné 1 916 14 Hrašné | 46728988 | 108,90€ | 24.03.2021 | |
| Faktúry | 21VFK01829 | Vybavenie hygienických zariadení | KúpeľneSK s.r.o.
Kukučínová 36 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 46349421 | 268,88€ | 24.03.2021 | |
| Faktúry | 2110000109 | Ochranné pomôcky | KULLA SK s.r.o.
Trnavská cesta 110/B 821 01 Bratislava | 31321003 | 712,00€ | 24.03.2021 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/008326 | Kancelárske potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 31,18€ | 23.03.2021 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/008324 | Všeobecný materiál | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 6,91€ | 23.03.2021 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/008325 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 84,07€ | 23.03.2021 | |
| Objednávky | 08/2021 | Objednávka dodania a dovozu kompozitných roštov ECO38mm sivej farby:4 ks s rozmermi 4037x1000 a 1 ks s rozmermi 4037x1524 | Ing.Juraj Hugec-GRATING
Mirka Nešpora 6392/63 080 01 Prešov | 44 940 840 | 1703,20€ | 22.03.2021 | |
| Faktúry | 60210067 | BrightFloc-chémia ČOV | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1306,50€ | 22.03.2021 | |
