| Faktúry | 20201115 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 24.01.2021 | |
| Faktúry | 202112 | Revízia el.zariadení | SelEkon v.o.s.
Jaskový rad 67 831 01 Bratislava | 35776536 | 300,00€ | 24.01.2021 | |
| Faktúry | FV-73385/2020 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 24.01.2021 | |
| Faktúry | 20201213 | Technik BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 24.01.2021 | |
| Faktúry | FVKR200884 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 4104,00€ | 24.01.2021 | |
| Faktúry | 9200626 | Úprava počiatočných stavov Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 48,00€ | 24.01.2021 | |
| Faktúry | 119/2020 | Oprava kalových polí | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 99,00€ | 24.01.2021 | |
| Faktúry | 1430626013 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 133,75€ | 24.01.2021 | |
| Objednávky | 1/2021 | Objednávka dodávky mazacieho tuku, prevodového oleja a tesnenia zátky pre odstredivku FLOTTWEG C3E-4/454 | MARINER plus s.r.o.
Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 494,25€ | 22.01.2021 | |
| Faktúry | FV05645 | Materiál k činnosti | FARLESK spol. s.r.o.
Mierová 228 821 05 Bratislava | 31337538 | 554,00€ | 21.01.2021 | |
| Faktúry | 7171176718 | Spotreba energií-el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9928,25€ | 20.01.2021 | |
| Faktúry | FV05146 | Materiál k činnosti-farby | FARLESK spol. s.r.o.
Mierová 228 821 05 Bratislava | 31337538 | 358,40€ | 19.01.2021 | |
| Faktúry | 5598640189 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,61€ | 18.01.2021 | |
| Faktúry | 120210099 | Všeobecný materiál | ANTS s.r.o.
Veľký Harčáš 5 945 01 Komárno | 47471531 | 41,00€ | 12.01.2021 | |
| Faktúry | 120210099 | Materiál k činnosti | ANTS s.r.o.
Veľký Harčáš 5 945 01 Komárno | 47471531 | 41,00€ | 12.01.2021 | |
| Faktúry | 1500634594 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 183,89€ | 31.12.2020 | |
| Faktúry | 4/2020 | Zhodnotenie odpadu | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 18403,14€ | 31.12.2020 | |
| Faktúry | 0141073632 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1975,60€ | 31.12.2020 | |
| Faktúry | 2020107220 | Analýza vzoriek vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 211,20€ | 31.12.2020 | |
| Faktúry | 10200019 | Oprava MV VW Transporter | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 1017,00€ | 23.12.2020 | |
