| Faktúry | 0141064592 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 2031,70€ | 14.06.2019 | |
| Faktúry | 201950102 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 359,04€ | 14.06.2019 | |
| Faktúry | 7151175981 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9569,38€ | 14.06.2019 | |
| Faktúry | 1020190170 | Paušál za výkon funkcie zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 14.06.2019 | |
| Faktúry | 7479533315 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 266,07€ | 14.06.2019 | |
| Faktúry | 190109440 | Réžia na MV | Autokšeft s.r.o.
Chelčického 898 543 01 Vrchlabí | 27538966 | 108,51€ | 14.06.2019 | |
| Faktúry | F632930364 | Kyvetové testy | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1691,97€ | 14.06.2019 | |
| Faktúry | 201950088 | Dopravné úkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 6592,68€ | 14.06.2019 | |
| Faktúry | 113800100 | Servisné práce tlačiareň Xerox | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 66,60€ | 14.06.2019 | |
| Faktúry | 0/0(025)0001/034238 | Pitný režim | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 35,57€ | 13.06.2019 | |
| Faktúry | 1201901557 | Inštalácia a zaškolenie do kopírky HP | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 60,00€ | 10.06.2019 | |
| Objednávky | 17/2019 | Objednávka profilaktických prác | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 250,00€ | 05.06.2019 | |
| Objednávky | 16/2019 | Objednávka 4 ks krycích plachiet na kontajnery s rozmermi 430x200 cm, s krúžkami po obvode po 50 cm a s gumeným lanom,tmavomodrej farby (548) | JVplusAV s.r.o.
Ľ.Stárka 211/1 911 05 Trenčín | 44187793 | 377,08€ | 05.06.2019 | |
| Faktúry | 20190537 | Inštalčné a konfiguračné práce | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 648,00€ | 29.05.2019 | |
| Faktúry | FDS5519009657 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 82109 Bratislava | 36 192 384 | 162,61€ | 28.05.2019 | |
| Faktúry | 156190354 | Zverejnenie pracovnej ponuky | REGIONPRESS,s.r.o.
Študentská 2 917 01 Trnava | 362252417 | 91,20€ | 28.05.2019 | |
| Faktúry | 9190167 | Vzdialený prístup k programu VODA | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 96,00€ | 28.05.2019 | |
| Faktúry | 5509719212 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 25,20€ | 28.05.2019 | |
| Faktúry | 23/2019 | Búracie práce-kalové polia | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 1762,5€ | 28.05.2019 | |
| Faktúry | 154/2019 | Jarná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 320,04€ | 28.05.2019 | |
