| Faktúry | 3020992584 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1063,20€ | 11.11.2020 | |
| Faktúry | 2020209 | Výmena hydrantov a prepojenie potrubia | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 2879,17€ | 11.11.2020 | |
| Faktúry | 202000264 | Záves na vstupnú halu | PortaTherm SK s.r.o.
Elektrárenská cesta 1 94501 Komárno | 50107330 | 218,16€ | 11.11.2020 | |
| Faktúry | 2010000455 | Ochranné pomôcky | KULLA SK s.r.o.
Trnavská cesta 110/B 821 01 Bratislava | 31321003 | 845,50€ | 05.11.2020 | |
| Faktúry | 201009 | Vizitky,polepy,inf.tabule | Lukáš Pollák LuPo-grafika a tlač
Vinohradská 23 900 31 Stupava | 50766236 | 536,00€ | 05.11.2020 | |
| Faktúry | 02/2020 | Zhodnotenie odpadu | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 1682,84€ | 05.11.2020 | |
| Faktúry | 20201014 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 02.11.2020 | |
| Faktúry | 2201056935 | Zdroj | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 61,56€ | 02.11.2020 | |
| Faktúry | 2201056832 | Externý disk | AGEM COMPUTERS s.r.o.
Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 122,64€ | 02.11.2020 | |
| Objednávky | 36/2020 | Objednávka odstránenia havarijnej poruchy v čerpacej šachte kalu, výmenou sacích potrubí s príslušenstvom | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 7881,00€ | 30.10.2020 | |
| Objednávky | 35/2020 | Objednávka PVC závesu do otvoru auta s odstredivkou | PortaTherm SK s.r.o.
Elektrárenská cesta 1 945 05 Komárno | 50107330 | 204,00€ | 29.10.2020 | |
| Faktúry | 20200078 | Tesnenie na dvere | Hodál - LUMEX s.r.o.
Kosodrevinová 63 821 07 Bratislava | 47792141 | 348,00€ | 28.10.2020 | |
| Faktúry | FVPR200720 | Oprava kanalizačného potrubia | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 21 783,17€ | 28.10.2020 | |
| Faktúry | 202050174 | Dopravné výkony 082020 | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 420,00€ | 28.10.2020 | |
| Faktúry | 93/2020 | Búracie práce | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 220,00€ | 28.10.2020 | |
| Faktúry | FV-58706/2020 | Čip-GPS auto | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 7,92€ | 28.10.2020 | |
| Faktúry | 3020986876 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1131,20€ | 28.10.2020 | |
| Faktúry | 90/2020 | Havarijné čistenie koryta potoka | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 660,00€ | 28.10.2020 | |
| Faktúry | 20011275 | Kurz obsluhy zdvíhacích zariadení | Beztech, s.r.o.
Marhuľová ulica 1273/5 900 42 Miloslavov | 35856793 | 550,80€ | 28.10.2020 | |
| Faktúry | 201934 | Ovládanie brána | Dando s.r.o.
Dolná Streda 679 92563 Dolná Streda | 47 348 259 | 156,00€ | 27.10.2020 | |
